INNHOLDSFORTEGNELSE - Sør-Trøndelag fylkeskommune

fylkeskommunen i 2006 og 2007. Kontrollutvalgets sekretariat har i budsjettdokumentet valgtå justere budsjettallene for 2006 med forventet pris- og kostnadsvekst slik at man unngårunderbudsjettering. Det er i beregningene brukt samme prisstigningskoeffisient (3,1 %) somfylkesrådmannen har lagt til grunn i sine budsjettdokumenter for 2006. Fastsettelsen avstørrelsen på forventet pris og kostnadsvekst bør avklares på representantskapsmøtene forselskapene slik at alle kommuner får samme budsjettforutsetninger å forholde seg til. Sidenfylkeskommunen er tidlig ute med sine budsjettvedtak har selskapene ennå ikke tatt stilling tilspørsmålet, men det er grunn til å forvente at de legger seg på samme nivå somfylkeskommunen.Budsjettet for kontrollutvalgetKontrollutvalgets budsjett vil som følge av omorganiseringen også innholde utgiftene knyttettil kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget.Fylkeskommunens kjøp av tjenester hos de to selskapene skal etter dette utgjøre kr 4.202.000for årene 2005, 2006 og 2007, målt i 2005 kroner. I henhold til stiftelsesdokumentene vilrevisjonsselskapet og sekretariatsselskapet ha henholdsvis ca. 74 % og 26 % av totalbudsjettet,og fylkeskommunes bidrag er fordelt tilsvarende i budsjettet. I økonomiplanen tasinnsparingskravet på 10 % ut i 2008. I tråd med forutsetningene stiftelsesdokumentene erinnsparingen lagt til revisjonsselskapet.Når det gjelder budsjettet for kontrollutvalget, videreføres nivået fra 2004 korrigert forforventet lønns- og prisvekst fra 2004 – 2005 med 3,1 %. Den totale rammen forkontrollutvalget inkludert kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester blir etter dette kr4.880.000.Økonomiplanen for perioden 2005 – 2008:Med utgangspunkt i ovenstående redegjørelse kan følgende økonomiplan for planperioden2005 –2008 legges frem:Vedtattbudsjett for2005Budsjettforslag for 2006Anslag for2007Anslag for2008Anslag for2009Kontrollutvalget 532.000 548.000 548.000 548.000 548.000Utgifter til revisjon (tjen. 4009) 3.110.000 3.206.000 3.206.000 2.773.000 2.773.000Utgifter til sekretariatstjenesterfor kontrollutvalget (tjen. 4005) 1.092.000 1.126.000 1.126.000 1.126.000 1.126.000Sum driftsutgifter 4.734.000 4.880.000 4.880.000 4.447.000 4.447.000Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0Netto driftsutgifter 4.734.000 4.880.000 4.880.000 4.447.000 4.447.000Strategiplan 2006 – 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 4