INNHOLDSFORTEGNELSE - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tjeneste 42-48 Administrasjon og støttetjenesterUtgiftsøkning på 5 mill kr fom 2007 i forhold til sist vedtatte strategiplan pga redusertinnsparing bemanning i sentraladministrasjonen i forhold til opprinnelige forutsetninger (Admutv 1/05). Økte energiutgifter pga nye kraftavtaler med 240 tkr. Økt husleie arkiv 250 tkr fom2006. IKT; overføring fra investering til drift 5,2 mill kr.Tjeneste 50-59 OpplæringI revidert 2005 er lagt inn styrking spesialundervisning med 2,5 mill kr (FT 47/05). Nettoinnsparing i hht omstillingsprogrammet er lagt inn med 4,2 mill kr i 2006 og ytterligere 4,7mill kr i 2007. Økte arealkostnader ved Melhus og Malvik vgs pga utbygging med 0,5 mill kri 2007 og ytterligere 0,5 mill kr i 2008. Opptrapping av arbeidsgiveravgift med 2,2 mill kr i2006 og ytterligere 2,4 mill kr fom 2007. Økte energiutgifter pga nye kraftavtaler med 4,0mill kr fom 2006. Videre er prioritert styrking i hht FT 47/05 lagt inn i driftsbudsjettet med12,4 mill kr i 2006, 10,3 mill kr i 2007, 8,2 mill kr i 2008 og 4,1 mill kr i 2009. Resten avdenne styrkingen er lagt inn i investeringsbudsjettet med 2,1 mill kr hvert år i 2007/2008, ogmed 6,2 mill kr i 2009.T jeneste 66 TannhelseMidler til tannbehandling av rusmisbrukere er lagt inn med 0,6 mill kr i 2005 og 1,2 mill kr(helårseffekt) fom 2006. Videre opptrapping av arbeidsgiveravgift med 0,2 mill kr i 2006 ogytterligere med samme beløp fom 2007. Dekning av økte energiutgifter pga nye kraftavtalermed 160 tkr.Tjeneste 70-71 Nærings- og bostedsutviklingStyrking av midler til regional i hht FT 47/05 utvikling i for 2006-2009 med hhv 3,1 mill kr i2006, 10,3 mill kr 2007, og 7,2 mill kr hvert av årene 2008 og 2009.Tjeneste 72 FylkesvegerMed bakgrunn i FT 47/05 er 10,3 mill kr overført fra investerings budsjettet tildriftsbudsjettet.Tjeneste 73 Kolle ktivtransportI revidert 2005 er innlagt midler til hurtig båt med 1 mill kr og til rutedrift med 2,7 mill kr.Fom 2006 er innlagt 1,3 mill kr til styrking av ferjeforbindelsen i øyrekken (FT 36/05)Tjeneste 74-79 KulturaktivitetI rev 2005 er lagt inn en økning på 1 mill kr til fylkesmuseer(FT 47/05).Strategiplan 2006 – 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 47