INNHOLDSFORTEGNELSE - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Engangsinntekter i form av salg av eiendom/virksomhet vil bli tatt opp i hvert enkelt tilfellemht disponering. Slike inntekter skal normalt benyttes til investeringer, men den del someventuelt representerer verdistigning/avkastning kan benyttes til drift.3.4 UtgifteneSelv om utgiftssiden i budsjettet nå synes å være under kontroll og inntektsprognosene forplanperioden synes å kunne gi grunnlag for å etablere større trygghet står vi likevel ovenforbetydelige utfordringer i tiden framover.Tjenesteområder - driftInnenfor opplæring gjenstår 2 år av omstillingsprogrammet med de kostnadsreduksjoner somher er lagt til grunn samtidlig med fortsatt elevtallsvekst, press innenfor spesialundervisning,gjennomføring av reformen ”kunnskapsløftet” og konsekvensene av den nye friskoleloven.Sistnevnte skaper usikkerhet mht å kunne drive tilstrekkelig kostnadseffektivt, oggjennomføre den planlagte effektivisering, selv om antallet godkjente nye private skoleplasseri vårt fylke er begrenset. Også innenfor tannhelse og samferdsel står en ovenfor et betydeligetterspørselspress. Når det gjelder kollektivtrafikken står vi ovenfor et sannsynlig merforbruki 2005 (knyttet til enkeltsaker som nå er under behandling med sikte på langsiktig løsning)som er vedtatt inndekket i forbindelse med revidert budsjett 2005, men som ikke ligger i devedtatte rammer for kommende planperiode.VedlikeholdDet ordinære vedlikeholdet som dekkes over driftsbudsjettet bør være slik at det tilsvarer detårlige kapitalslitet. Dette gjelder både bygninger, veger og utstyr. Gjennom mange år har detteikke vært tilfelle. Når det gjelder ordinært vedlikehold vedr skolebygg er vi pr i dag oppe pået nivå som balanserer slitasjen og i en viss grad tar igjen etterslep bl a pga ”bidraget” frainvesteringsbudsjettet for teknisk oppgradering av skolebygg. Når investeringene tar slutt børbudsjettet for ordinært vedlikehold som dekkes over driften heves opp mot dette nivået. Nårdet gjelder veg skjer det nå en årlig nedbryting av realkapitalen med 12-15 mill kr, slik at ogsåher bør en betydelig nivåheving skje på sikt.Driftsfinansiering av investeringerNår det gjelder investeringer bør i utgangspunktet en større del av investeringene løpendefinansieres av egenkapital gjennom avsetninger direkte fra driftsbudsjettet. Dette gjelder isærlig grad ca 25 mill kr på veg, 10 mill kr vedr IT, og 5 mill kr innenfor Tannhelsetjenesten(fornyelse av utstyr) som ligger i grenseland mot drift, til sammen ca 40 mill kr i årligeutgifter. Av de nevnte beløpene på veg og IT er hhv 10 mill kr og 5 mill kr lagt inn idriftsbudsjettet fom 2006.FinansutgifteneLånevolumet er høyt, rentenivået fortsatt relativt høyt pga tidligere renteavtaler, ogavdragstiden er 40 år (maksimalt tillatt). Avdragstiden er under revurdering bl a medbakgrunn i rentenedgangen.Strategiplan 2006 – 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 41