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计划和预算委员会 - WIPO

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2014/15 年 计 划 和 预 算 草 案<br />

按 支 出 用 途 开 列 的 资 源<br />

( 单 位 : 千 瑞 郎 )<br />

2012/13 年 2012/13 年 2014/15 年 与 2012/13 年 调 剂 使 用 后<br />

核 定 调 剂 使 用 后 拟 议<br />

预 算 的 差 异<br />

预 算 预 算 预 算 数 额 %<br />

A. 人 事 费<br />

员 额 3,078 3,324 4,038 713 21.5%<br />

临 时 工 作 人 员 377 463 316 (147) -31.8%<br />

其 他 工 作 人 员 费 用 -- -- -- -- 不 适 用<br />

A 项 共 计 3,455 3,787 4,354 566 15.0%<br />

B. 非 人 事 费<br />

实 习 生 和 <strong>WIPO</strong> 研 究 金<br />

实 习 生 -- -- -- -- 不 适 用<br />

<strong>WIPO</strong> 研 究 金 -- -- -- -- 不 适 用<br />

小 计 -- -- -- -- 不 适 用<br />

差 旅 和 研 究 金<br />

工 作 人 员 出 差 184 197 229 32 16.3%<br />

第 三 方 差 旅 281 261 128 (133) -50.9%<br />

课 程 研 究 金 -- -- -- -- 不 适 用<br />

小 计 465 458 357 (101) -22.0%<br />

订 约 承 办 事 务<br />

会 议 78 40 10 (30) -75.3%<br />

出 版 15 12 -- (12) -100.0%<br />

个 人 订 约 承 办 事 务 518 668 615 (53) -7.9%<br />

其 他 订 约 承 办 事 务 53 230 -- (230) -100.0%<br />

小 计 663 951 625 (326) -34.3%<br />

业 务 费 用<br />

房 舍 建 筑 与 维 修 -- -- -- -- 不 适 用<br />

通 信 -- -- -- -- 不 适 用<br />

交 际 费 2 2 -- (2) -100.0%<br />

行 政 及 银 行 收 费 -- -- -- -- 不 适 用<br />

联 合 国 共 同 服 务 -- -- -- -- 不 适 用<br />

小 计 2 2 -- (2) -100.0%<br />

设 备 和 用 品<br />

家 具 与 设 备 -- -- -- -- 不 适 用<br />

用 品 与 材 料 -- -- -- -- 不 适 用<br />

小 计 -- -- -- -- 不 适 用<br />

B 项 共 计 1,130 1,411 982 (428) -30.4%<br />

总 计 4,585 5,198 5,336 138 2.7%<br />

员 额 8 10 10 -- 0.0%<br />

其 中 :<br />

发 展 议 程 项 目 801<br />

注 :<br />

(1) 2012/13 年 核 定 预 算 和 调 剂 使 用 后 预 算 根 据 拟 议 的 2014/15 年 费 用 类 别 结 构 作 了 重 编 。<br />

(2) 调 剂 使 用 后 预 算 为 2012/13 年 根 据 财 务 条 例 5.5 进 行 调 剂 使 用 后 各 计 划 经 调 整 的 预 算 。 关 于 2012/13 年 调 剂<br />

使 用 后 预 算 的 更 多 详 情 , 见 本 文 件 附 件 一 表 (“ 按 计 划 开 列 的 调 剂 使 用 后 预 算 ”) 以 及 文 件 WO/PBC/20/2(“2012 年<br />

计 划 效 绩 报 告 ”)。2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 的 人 事 费 用 为 截 至 2013 年 3 月 31 日 发 生 的 实 际 支 出 和 根 据 标 准 费 用<br />

计 算 的 2013 年 剩 余 九 个 月 的 预 算 额 。<br />

(3) 关 于 计 划 员 额 数 的 更 多 详 情 , 请 见 附 件 二 表 。<br />

(4) 包 括 发 展 议 程 项 目 “ 知 识 产 权 与 社 会 经 济 发 展 ”。<br />

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