计划和预算委员会 - WIPO

2014/15 年 计 划 和 预 算 草 案
主 要 风 险 和 降 低 风 险 的 战 略
计 划 实 现 成 果 方 面 存 在 的 风 险
已 实 施 或 落 实 中 的 降 低 风 险 的 计 划
未 能 充 分 落 实 语 言 政 策
由 于 对 翻 译 的 需 要 与 日 俱 增 , 以 及 未 能 遵 守 限 制 , 翻 译 工 作
量 大 幅 增 加 , 造 成 预 算 失 衡 。
监 控 文 件 的 数 量 和 篇 幅 ; 严 格 执 行 合 理 化 和 控 制 措 施 ; 鼓 励 各
相 关 部 门 在 文 件 中 出 现 避 免 重 复 性 的 案 文 。
成 果 框 架
预 期 成 果 效 绩 指 标 基 准 目 标
九 .1 向 内 部 客 户 和 外 部 利 益
攸 关 者 提 供 便 捷 、 高 效 、 优
质 、 面 向 客 户 的 支 助 服 务
% 的 内 部 和 外 部 与 会 者 对 WIPO 会 务
工 作 表 示 满 意
2013 年 底 的 价 格 到 2015 年 增 长 10%
有 效 落 实 WIPO 语 言 政 策
语 言 覆 盖 面 限 于 某 些 委 员
会 / 主 要 机 构 ; 不 同 的 文 件
篇 幅
向 所 有 委 员 会 / 主 要 机 构 提
供 优 质 翻 译 ;
委 员 会 / 主 要 机 构 的 翻 译 篇
幅 下 降 到 3300 字
每 字 翻 译 成 本 待 定 待 定
翻 译 质 量 % 的 文 件 达 到 达 到 质 量 标 准 % 的 文 件 达 到 达 到 质 量 标 准
印 刷 成 本 降 低 ( 页 ) 待 定 待 定
计 划 27 的 资 源
27.8. 本 计 划 下 成 果 九 .1( 便 捷 、 高 效 、 优 质 和 面 向 客 户 的 支 助 服 务 ) 总 体 资 源 的 拟 议 增 长 , 反 映
了 全 面 落 实 语 言 政 策 的 成 本 。 如 前 文 指 出 的 , 将 就 此 努 力 严 格 执 行 合 理 化 和 控 制 措 施 , 同 时 继 续 精
细 调 整 就 采 购 翻 译 服 务 所 实 施 的 外 包 策 略 。 在 实 施 合 同 改 革 后 , 在 国 际 会 议 翻 译 协 会 (AICT) 安 排 下
聘 用 的 个 人 服 务 被 列 入 会 务 类 别 , 并 出 现 了 43.5 万 瑞 郎 的 增 长 , 同 时 个 人 合 约 服 务 ( 即 此 前 的 特 别
服 务 协 议 ) 安 排 减 少 了 31.9 万 瑞 郎 。 通 过 这 一 策 略 , 翻 译 服 务 的 净 增 长 总 额 被 限 制 在 11.7 万 瑞 郎 。
27.9. 由 于 与 主 要 承 运 商 持 续 更 新 并 重 新 协 商 合 同 , 以 便 获 得 具 有 竞 争 力 的 价 位 , 预 期 将 实 现 邮
寄 服 务 费 用 的 下 降 。 这 反 映 为 45.9 万 瑞 郎 的 净 减 少 , 原 因 是 其 他 订 约 承 办 事 务 项 下 减 少 了 140 万
瑞 郎 , 以 及 被 正 确 地 反 映 在 通 信 费 用 项 下 的 90 万 瑞 郎 的 增 加 。
按 成 果 开 列 的 资 源
( 单 位 : 千 瑞 郎 )
预 期 成 果 编 号 和 内 容
2012/13 年
核 定 预 算
2012/13 年
调 剂 使 用 后 预 算
2014/15 年
拟 议 预 算
九 .1
向 内 部 客 户 和 外 部 利 益 有 关 者 提 供 有 效 、 高 效 、 优 质
、 面 向 客 户 的 支 助 服 务
37,240 37,691 40,324
总 计 37,240 37,691 40,324
注 : 为 反 映 拟 议 的 2014/15 年 组 织 成 果 框 架 , 对 按 预 期 成 果 开 列 的 2012/13 年 核 定 预 算 和 调 剂 使 用 后 预 算 作 了 重 编 。
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