计划和预算委员会 - WIPO

财 务 概 览
表 5. 2014/15 年 预 算 – 按 支 出 用 途 开 列
( 单 位 : 千 瑞 郎 )
2012/13 年 2012/13 年 2014/15 年
核 定 预 算 调 剂 使 用 后 拟 议 预 算
与 2012/13 调 剂 使 用 后
预 算 的 差 异
预 算 数 额 %
A. 人 事 费
员 额 359,535 363,565 399,256 35,691 9.8%
临 时 工 作 人 员 46,725 44,788 45,394 606 1.4%
其 他 工 作 人 员 费 用 2,350 2,350 2,350 -- 0.0%
A 项 共 计 408,610 410,703 447,000 36,297 8.8%
B. 非 人 事 费
实 习 生 和 WIPO 研 究 金
实 习 生 1,100 647 644 (3) -0.5%
WIPO 研 究 金 3,962 3,279 5,361 2,082 63.5%
小 计 5,062 3,926 6,005 2,079 53.0%
差 旅 和 研 究 金
工 作 人 员 出 差 15,721 15,415 12,407 (3,008) -19.5%
第 三 方 差 旅 21,333 19,092 15,926 (3,166) -16.6%
课 程 研 究 金 3,482 3,073 3,315 242 7.9%
小 计 40,536 37,580 31,648 (5,932) -15.8%
订 约 承 办 事 务
会 议 9,507 8,669 8,824 155 1.8%
出 版 1,618 758 435 (323) -42.6%
个 人 订 约 承 办 事 务 30,584 31,031 25,062 (5,969) -19.2%
其 他 订 约 承 办 事 务 86,024 101,906 97,259 (4,647) -4.6%
小 计 127,732 142,364 131,579 (10,784) -7.6%
业 务 费 用
房 舍 建 筑 与 维 修 46,058 37,331 39,046 1,715 4.6%
通 信 6,386 5,702 6,561 859 15.1%
交 际 费 1,200 985 777 (208) -21.1%
行 政 及 银 行 收 费 508 520 964 444 85.4%
联 合 国 共 同 服 务 1,340 1,522 1,722 200 13.1%
小 计 55,492 46,061 49,070 3,009 6.5%
设 备 和 用 品
家 具 与 设 备 4,675 3,769 1,651 (2,118) -56.2%
用 品 与 材 料 5,324 4,008 6,245 2,237 55.8%
小 计 9,999 7,778 7,897 119 1.5%
B 项 共 计 238,820 237,708 226,200 (11,509) -4.8%
总 计 647,430 648,411 673,200 24,788 3.8%
员 额 1,104 1,109 1,205 96 8.7%
附 注 :
(1) 2012/13 年 核 定 预 算 和 调 剂 使 用 后 预 算 根 据 拟 议 的 2014/15 年 费 用 类 别 结 构 作 了 重 编 。
(2) 调 剂 使 用 后 预 算 为 2012/13 年 根 据 财 务 条 例 5.5 进 行 调 剂 使 用 以 及 根 据 财 务 条 例 5.6 进 行 伸 缩 幅 度 调 整 后 各
计 划 经 调 整 的 预 算 。 关 于 2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 的 更 多 详 情 , 见 本 文 件 附 件 一 表 (“ 按 计 划 开 列 的 调 剂 使 用 后 预
算 ”) 以 及 文 件 WO/PBC/20/2(“2012 年 计 划 效 绩 报 告 ”)。 关 于 伸 缩 幅 度 公 式 的 详 情 , 请 见 本 文 件 附 录 D。2012/13 年
调 剂 使 用 后 预 算 的 人 事 费 用 为 截 至 2013 年 3 月 31 日 发 生 的 实 际 支 出 和 根 据 标 准 费 用 计 算 的 2013 年 剩 余 九 个 月 的 预
算 额 。
(3) 关 于 计 划 员 额 数 的 更 多 详 情 , 请 见 附 件 二 表 。 与 2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 相 比 ,2014/15 年 拟 议 员 额 数 的 差
额 为 第 39 段 中 拟 议 使 用 的 96 个 转 正 员 额 。
32. 对 于 支 出 项 目 的 命 名 与 分 类 进 行 了 微 调 和 修 改 , 目 的 在 于 (i) 使 人 事 费 用 报 告 与 近 期 执 行 的 合
同 改 革 保 持 一 致 ;(ii) 提 高 资 源 利 用 情 况 综 合 报 告 的 效 率 和 透 明 度 。 为 了 便 于 不 同 两 年 期 间 的 资 源
对 照 ,2012/13 年 核 定 预 算 和 调 剂 使 用 后 预 算 已 根 据 2014/15 年 拟 议 支 出 项 目 进 行 了 重 编 。 附 录 B
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