2014/15 年 计 划 和 预 算 草 案 计 划 5 的 资 源 5.3. 成 果 二 .3 的 拟 议 提 高 (PCT 业 务 的 生 产 率 和 服 务 质 量 得 到 提 高 ) 是 缘 于 :(i) 由 于 下 一 个 两 年 期 内 PCT 摘 要 、 国 际 检 索 报 告 (ISR) 和 可 专 利 性 国 际 初 步 报 告 (IPRP) 外 包 翻 译 量 的 预 期 增 长 而 导 致 的 其 他 订 约 承 办 事 务 增 加 了 1040 万 瑞 士 法 郎 ; 以 及 (ii)<strong>WIPO</strong> 研 究 金 项 目 下 增 长 了 40 万 瑞 士 法 郎 的 人 事 费 , 这 反 映 了 国 际 局 和 各 国 知 识 产 权 局 之 间 针 对 全 球 注 册 体 系 的 一 项 新 的 奖 学 金 计 划 的 资 源 需 求 。 该 计 划 将 使 得 参 与 的 国 家 局 工 作 人 员 能 够 深 入 了 解 国 际 局 所 开 展 的 工 作 , 并 获 得 有 关 手 续 交 流 程 序 以 及 该 领 域 当 前 发 展 情 况 的 第 一 手 知 识 和 工 作 经 验 。 楼 宇 和 维 护 中 增 加 的 30 万 瑞 士 法 郎 涉 及 PCT 信 息 服 务 方 面 的 信 息 技 术 设 备 维 护 。 按 成 果 开 列 的 资 源 ( 单 位 : 千 瑞 郎 ) 预 期 成 果 编 号 和 内 容 2012/13 年 核 定 预 算 2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 2014/15 年 拟 议 预 算 二 .1 更 多 国 际 专 利 申 请 通 过 PCT 途 径 提 交 23,277 21,697 24,105 二 .2 改 进 PCT 体 系 3,225 3,263 3,106 二 .3 PCT 业 务 的 生 产 率 和 服 务 质 量 得 到 提 高 152,098 150,933 172,856 总 计 178,600 175,893 200,067 注 : 为 反 映 拟 议 的 2014/15 年 组 织 成 果 框 架 , 对 按 预 期 成 果 开 列 的 2012/13 年 核 定 预 算 和 调 剂 使 用 后 预 算 作 了 重 编 。 52
战 略 目 标 二 按 支 出 用 途 开 列 的 资 源 ( 单 位 : 千 瑞 郎 ) 2012/13 年 2012/13 年 2014/15 年 与 2012/13 年 调 剂 使 用 后 核 定 调 剂 使 用 后 拟 议 预 算 的 差 异 预 算 预 算 预 算 数 额 % A. 人 事 费 员 额 106,365 107,003 122,455 15,452 14.4% 临 时 工 作 人 员 12,339 10,524 8,963 (1,561) -14.8% 其 他 工 作 人 员 费 用 -- -- -- -- 不 适 用 A 项 共 计 118,705 117,527 131,419 13,891 11.8% B. 非 人 事 费 实 习 生 和 <strong>WIPO</strong> 研 究 金 实 习 生 -- -- -- -- 不 适 用 <strong>WIPO</strong> 研 究 金 848 1,203 1,594 391 32.5% 小 计 848 1,203 1,594 391 32.5% 差 旅 和 研 究 金 工 作 人 员 出 差 2037 1,853 1,545 (308) -16.6% 第 三 方 差 旅 2956 2,374 2,323 (51) -2.1% 课 程 研 究 金 -- -- -- -- 不 适 用 小 计 4,993 4,226 3,868 (358) -8.5% 订 约 承 办 事 务 会 议 265 257 375 118 45.7% 出 版 30 27 8 (19) -70.4% 个 人 订 约 承 办 事 务 6008 5,797 6,161 364 6.3% 其 他 订 约 承 办 事 务 42816 42,788 53,124 10,336 24.2% 小 计 49,119 48,869 59,668 10,799 22.1% 业 务 费 用 房 舍 建 筑 与 维 修 30 64 345 282 443.3% 通 信 1,900 1,678 1,445 (233) -13.9% 交 际 费 30 27 9 (18) -66.7% 行 政 及 银 行 收 费 -- -- -- -- 不 适 用 联 合 国 共 同 服 务 -- -- -- -- 不 适 用 小 计 1,960 1,768 1,799 31 1.8% 设 备 和 用 品 家 具 与 设 备 765 683 89 (594) -87.0% 用 品 与 材 料 2210 1,616 1,630 14 0.9% 小 计 2,975 2,298 1,719 (579) -25.2% B 项 共 计 59,895 58,365 68,648 10,283 17.6% 总 计 178,600 175,893 200,067 24,174 13.7% 员 额 345 365 368 3 0.8% 注 : (1) 2012/13 年 核 定 预 算 和 调 剂 使 用 后 预 算 根 据 拟 议 的 2014/15 年 费 用 类 别 结 构 作 了 重 编 。 (2) 调 剂 使 用 后 预 算 为 2012/13 年 根 据 财 务 条 例 5.5 进 行 调 剂 使 用 以 及 根 据 财 务 条 例 5.6 进 行 伸 缩 幅 度 调 整 后 各 计 划 经 调 整 的 预 算 。 关 于 2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 的 更 多 详 情 , 见 本 文 件 附 件 一 表 (“ 按 计 划 开 列 的 调 剂 使 用 后 预 算 ”) 以 及 文 件 WO/PBC/20/2(“2012 年 计 划 效 绩 报 告 ”)。 关 于 伸 缩 幅 度 公 式 的 详 情 , 请 见 本 文 件 附 录 D。2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 的 人 事 费 用 为 截 至 2013 年 3 月 31 日 发 生 的 实 际 支 出 和 根 据 标 准 费 用 计 算 的 2013 年 剩 余 九 个 月 的 预 算 额 。 (3) 关 于 计 划 员 额 数 的 更 多 详 情 , 请 见 附 件 二 表 。 53
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