计划和预算委员会 - WIPO

2014/15 年 计 划 和 预 算 草 案
计 划 22
计 划 与 资 源 管 理
计 划 背 景
22.1. 全 球 经 济 谨 慎 乐 观 , 收 入 略 有 增 长 , 员 工 费 用 增 加 以 及 对 WIPO 服 务 日 益 增 长 的 需 求 , 这 些
构 成 了 2014/15 两 年 期 本 计 划 的 背 景 。 在 本 两 年 期 , 落 实 战 略 调 整 计 划 (SRP) 对 于 加 强 以 下 方 面 产
生 了 积 极 影 响 :(a) 对 本 组 织 活 动 注 重 成 果 的 管 理 方 法 ;(b) 财 务 资 源 管 理 ; 和 (c) 内 部 控 制 。
22.2. 对 注 重 成 果 的 管 理 (RBM) 的 细 化 进 一 步 完 善 了 2012/13 两 年 期 的 年 度 计 划 。 本 计 划 和
2014/15 两 年 期 预 算 所 采 取 的 注 重 成 果 的 计 划 制 定 方 法 , 以 及 在 组 织 层 面 开 展 的 风 险 管 理 , 使 两 年
期 计 划 极 为 注 重 成 果 , 并 且 通 过 更 加 完 善 和 综 合 的 成 果 框 架 和 能 够 清 晰 显 示 本 计 划 对 组 织 成 果 所 做
贡 献 的 效 绩 指 标 , 极 为 注 重 改 善 计 划 的 成 果 交 付 和 效 绩 。 由 于 注 重 成 果 的 管 理 在 本 组 织 各 部 门 取 得
的 进 展 , 使 本 计 划 目 前 得 以 更 好 地 采 取 一 种 涵 盖 业 务 、 运 作 和 财 务 管 理 原 则 的 更 为 全 面 的 组 织 效 绩
管 理 方 法 。
实 施 战 略
22.3. 在 2014/15 两 年 期 , 重 点 关 注 的 领 域 之 一 将 是 确 保 加 强 落 实 监 控 和 评 估 过 程 , 使 目 前 持 续
的 落 实 趋 势 更 加 透 明 。 这 将 有 助 于 本 计 划 与 计 划 管 理 人 的 结 合 , 从 而 进 一 步 改 善 计 划 交 付 。ERP 系
统 主 要 功 能 的 部 署 , 以 及 WIPO 财 务 、 人 力 资 源 和 RBM 系 统 的 全 面 整 合 , 将 确 保 开 发 出 一 致 和 相 互
支 撑 的 系 统 , 从 而 集 成 计 划 和 财 务 规 划 、 监 控 和 报 告 功 能 。
22.4. 其 余 的 工 作 重 点 将 包 括 在 2012/13 两 年 期 取 得 进 步 的 基 础 上 , 预 测 和 管 理 WIPO 收 入 的 流 程
和 对 支 出 进 行 追 踪 的 流 程 。 可 以 预 计 , 在 这 些 被 确 定 具 有 改 进 余 地 的 领 域 , 此 举 将 进 一 步 加 强 负 责
任 的 支 出 文 化 和 管 控 的 制 度 化 。ERP 的 部 署 和 更 强 大 的 报 告 能 力 , 为 使 用 分 析 工 具 和 业 务 情 报 提 供
了 重 要 的 机 遇 , 为 计 划 和 资 源 管 理 决 策 提 供 更 多 信 息 。 更 强 大 的 报 告 功 能 将 适 当 帮 助 本 计 划 接 入 控
制 , 并 进 一 步 加 强 控 制 。
22.5. 在 下 一 个 两 年 期 , 本 计 划 将 在 分 析 业 务 活 动 和 交 付 模 型 方 面 积 极 支 助 计 划 管 理 人 确 定 持 续
提 高 效 绩 和 成 本 效 益 的 机 遇 。
22.6. 基 于 在 2012/13 两 年 期 根 据 战 略 调 整 计 划 推 出 的 加 强 财 务 资 源 管 理 、 强 化 内 控 系 统 和 风 险
管 理 各 项 举 措 的 结 果 , 将 继 续 开 展 改 善 财 务 管 控 的 工 作 。 与 审 计 和 监 督 机 构 保 持 对 话 , 以 及 系 统 化
跟 进 出 色 的 建 议 , 仍 将 是 这 方 面 的 重 要 战 略 。
22.7. 在 2014/15 两 年 期 , 将 继 续 采 用 审 慎 的 财 务 管 理 方 法 。 因 此 , 通 过 内 部 已 有 的 危 机 管 理 小
组 和 面 向 成 员 国 的 财 务 观 察 报 告 机 制 ,WIPO 将 对 收 入 和 支 出 进 行 密 切 监 控 。
主 要 风 险 和 降 低 风 险 的 战 略
计 划 实 现 成 果 方 面 存 在 的 风 险
持 续 的 全 球 经 济 和 金 融 危 机 可 能 导 致 收 入 水 平 远 远 低 于 预
期 。 更 有 甚 者 , 无 法 及 时 对 此 作 出 响 应 , 将 支 出 减 少 到 适 当
水 平 , 有 可 能 会 产 生 赤 字 , 并 对 计 划 交 付 具 有 有 害 影 响 。
已 实 施 或 落 实 中 的 降 低 风 险 的 计 划
本 组 织 保 持 了 适 当 水 平 的 储 备 金 ( 约 为 两 年 期 预 算 的 18%), 可
以 坦 然 面 对 可 能 的 收 入 下 降 。
秘 书 处 通 过 强 化 的 收 支 监 控 流 程 以 及 通 过 危 机 管 理 小 组 对 支 出
进 行 密 切 监 控 。
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