计划和预算委员会 - WIPO

2014/15 年 计 划 和 预 算 草 案
按 支 出 用 途 开 列 的 资 源
( 单 位 : 千 瑞 郎 )
2012/13 年 2012/13 年 2014/15 年 与 2012/13 年 调 剂 使 用 后
核 定 调 剂 使 用 后 拟 议
预 算 的 差 异
预 算 预 算 预 算 数 额 %
A. 人 事 费
员 额 6,735 6,494 8,180 1,686 26.0%
临 时 工 作 人 员 819 656 1,029 372 56.7%
其 他 工 作 人 员 费 用 -- -- -- -- 不 适 用
A 项 共 计 7,554 7,150 9,209 2,059 28.8%
B. 非 人 事 费
实 习 生 和 WIPO 研 究 金
实 习 生 -- -- -- -- 不 适 用
WIPO 研 究 金 -- -- -- -- 不 适 用
小 计 -- -- -- -- 不 适 用
差 旅 和 研 究 金
工 作 人 员 出 差 1,091 971 966 (5) -0.5%
第 三 方 差 旅 251 315 428 113 36.0%
课 程 研 究 金 -- 7 -- (7) -100.0%
小 计 1,342 1,293 1,394 101 7.8%
订 约 承 办 事 务
会 议 580 456 327 (129) -28.2%
出 版 30 31 11 (20) -64.5%
个 人 订 约 承 办 事 务 14 103 529 426 412.8%
其 他 订 约 承 办 事 务 -- 62 100 38 61.3%
小 计 624 652 967 315 48.4%
业 务 费 用
房 舍 建 筑 与 维 修 1,067 941 1,276 335 35.6%
通 信 136 138 244 106 76.8%
交 际 费 48 47 20 (27) -57.6%
行 政 及 银 行 收 费 -- -- 52 52 不 适 用
联 合 国 共 同 服 务 -- -- -- -- 不 适 用
小 计 1,250 1,126 1,592 466 41.4%
设 备 和 用 品
家 具 与 设 备 53 49 64 15 30.8%
用 品 与 材 料 89 79 110 31 39.2%
小 计 142 128 174 46 36.0%
B 项 共 计 3,358 3,198 4,126 928 29.0%
总 计 10,912 10,349 13,335 2,987 28.9%
员 额 15 16 18 2 12.5%
注 :
(1) 2012/13 年 核 定 预 算 和 调 剂 使 用 后 预 算 根 据 拟 议 的 2014/15 年 费 用 类 别 结 构 作 了 重 编 。
(2) 调 剂 使 用 后 预 算 为 2012/13 年 根 据 财 务 条 例 5.5 进 行 调 剂 使 用 后 各 计 划 经 调 整 的 预 算 。 关 于 2012/13 年 调 剂
使 用 后 预 算 的 更 多 详 情 , 见 本 文 件 附 件 一 表 (“ 按 计 划 开 列 的 调 剂 使 用 后 预 算 ”) 以 及 文 件 WO/PBC/20/2(“2012 年
计 划 效 绩 报 告 ”)。2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 的 人 事 费 用 为 截 至 2013 年 3 月 31 日 发 生 的 实 际 支 出 和 根 据 标 准 费 用
计 算 的 2013 年 剩 余 九 个 月 的 预 算 额 。
(3) 关 于 计 划 员 额 数 的 更 多 详 情 , 请 见 附 件 二 表 。
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