计划和预算委员会 - WIPO

战 略 目 标 九
按 支 出 用 途 开 列 的 资 源
( 单 位 : 千 瑞 郎 )
2012/13 年 2012/13 年 2014/15 年 与 2012/13 年 调 剂 使 用 后
核 定 调 剂 使 用 后 拟 议
预 算 的 差 异
预 算 预 算 预 算 数 额 %
A. 人 事 费
员 额 24,712 24,360 27,400 3,040 12.5%
临 时 工 作 人 员 2,578 2,861 2,839 (22) -0.8%
其 他 工 作 人 员 费 用 -- -- -- -- 不 适 用
A 项 共 计 27,290 27,221 30,238 3,017 11.1%
B. 非 人 事 费
实 习 生 和 WIPO 研 究 金
实 习 生 -- -- -- -- 不 适 用
WIPO 研 究 金 -- -- -- -- 不 适 用
小 计 -- -- -- -- 不 适 用
差 旅 和 研 究 金
工 作 人 员 出 差 40 39 88 49 128.5%
第 三 方 差 旅 -- -- -- -- 不 适 用
课 程 研 究 金 -- -- -- -- 不 适 用
小 计 40 39 88 49 128.5%
订 约 承 办 事 务
会 议 1,670 1,621 2,056 435 26.8%
出 版 -- -- -- -- 不 适 用
个 人 订 约 承 办 事 务 3,850 4,858 4,539 (319) -6.6%
其 他 订 约 承 办 事 务 1,550 1,384 25 (1,359) -98.2%
小 计 7,070 7,862 6,620 (1,243) -15.8%
业 务 费 用
房 舍 建 筑 与 维 修 1,700 1,677 1,600 (77) -4.6%
通 信 -- -- 900 900 不 适 用
交 际 费 -- -- -- -- 不 适 用
行 政 及 银 行 收 费 -- -- -- -- 不 适 用
联 合 国 共 同 服 务 -- -- -- -- 不 适 用
小 计 1,700 1,677 2,500 824 49.1%
设 备 和 用 品
家 具 与 设 备 105 104 73 (31) -29.8%
用 品 与 材 料 1,035 788 805 17 2.1%
小 计 1,140 892 878 (14) -1.6%
B 项 共 计 9,950 10,470 10,086 (384) -3.7%
总 计 37,240 37,691 40,324 2,633 7.0%
员 额 79 80 80 -- 0.0%
注 :
(1) 2012/13 年 核 定 预 算 和 调 剂 使 用 后 预 算 根 据 拟 议 的 2014/15 年 费 用 类 别 结 构 作 了 重 编 。
(2) 调 剂 使 用 后 预 算 为 2012/13 年 根 据 财 务 条 例 5.5 进 行 调 剂 使 用 后 各 计 划 经 调 整 的 预 算 。 关 于 2012/13 年 调 剂
使 用 后 预 算 的 更 多 详 情 , 见 本 文 件 附 件 一 表 (“ 按 计 划 开 列 的 调 剂 使 用 后 预 算 ”) 以 及 文 件 WO/PBC/20/2(“2012 年
计 划 效 绩 报 告 ”)。2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 的 人 事 费 用 为 截 至 2013 年 3 月 31 日 发 生 的 实 际 支 出 和 根 据 标 准 费 用
计 算 的 2013 年 剩 余 九 个 月 的 预 算 额 。
(3) 关 于 计 划 员 额 数 的 更 多 详 情 , 请 见 附 件 二 表 。