计划和预算委员会 - WIPO

2014/15 年 计 划 和 预 算 草 案
28. 下 图 显 示 了 WIPO 预 算 到 2014/15 年 为 止 的 变 化 。 从 1990 年 开 始 , 总 预 算 稳 步 增 长 , 反 映 了 本
组 织 的 发 展 和 对 本 组 织 服 务 需 求 的 增 加 。
图 4. 1990/91 年 至 2014/15 年 WIPO 支 出 预 算 的 发 展 情 况
29. 本 组 织 的 支 出 结 构 一 直 保 持 相 对 稳 定 , 非 常 符 合 一 个 服 务 组 织 的 支 出 结 构 , 即 最 大 的 花 费 为 人
事 费 用 。 如 下 图 所 示 , 在 过 去 约 20 年 间 ,WIPO 的 人 事 费 用 一 直 相 对 稳 定 , 根 据 特 定 两 年 期 内 总 支
出 的 数 额 , 人 事 费 用 始 终 保 持 在 总 支 出 的 60% 至 72% 之 间 。 此 外 , 合 同 改 革 对 人 事 费 用 占 比 造 成 了 上
涨 压 力 , 也 需 要 认 识 到 与 本 组 织 未 来 负 债 相 关 的 费 用 正 明 显 影 响 总 人 事 费 用 。
30. 本 组 织 付 出 了 巨 大 努 力 来 继 续 改 善 和 加 强 财 务 管 理 , 提 高 成 本 效 益 , 以 控 制 非 人 事 费 用 的 增 长 。
2012/13 年 预 算 人 事 费 用 占 总 支 出 的 比 例 为 63.3%; 在 2014/15 年 , 由 于 对 非 人 事 费 用 增 长 的 持 续 控
制 , 这 一 比 例 小 幅 增 长 至 66.4%。 在 下 一 两 年 期 , 节 约 措 施 也 将 继 续 是 秘 书 处 工 作 的 一 个 核 心 特 征 。
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图 5. 1990/91 年 至 2014/15 年 WIPO 费 用 结 构 的 发 展 情 况
31. 下 表 详 细 比 较 了 按 费 用 类 别 开 列 的 2014/15 年 拟 议 预 算 与 2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 。 按 计 划
开 列 的 2014/15 年 拟 议 预 算 的 拟 议 分 配 情 况 列 于 附 件 二 ,2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 与 2012/13 年
初 步 预 算 的 对 比 列 于 附 件 一 。
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