计划和预算委员会 - WIPO

战 略 目 标 七
按 支 出 用 途 开 列 的 资 源
( 单 位 : 千 瑞 郎 )
2012/13 年 2012/13 年 2014/15 年
核 定 调 剂 使 用 后 拟 议
与 2012/13 年 调 剂 使 用 后
预 算 的 差 异
预 算 预 算 预 算 数 额 %
A. 人 事 费
员 额 4,316 4,348 4,461 113 2.6%
临 时 工 作 人 员 1,197 1,575 1,863 288 18.3%
其 他 工 作 人 员 费 用 -- -- -- -- 不 适 用
A 项 共 计 5,513 5,923 6,324 401 6.8%
B. 非 人 事 费
实 习 生 和 WIPO 研 究 金
实 习 生 -- -- -- -- 不 适 用
WIPO 研 究 金 -- -- -- -- 不 适 用
小 计 -- -- -- -- 不 适 用
差 旅 和 研 究 金
工 作 人 员 出 差 348 368 249 (119) -32.2%
第 三 方 差 旅 124 197 136 (61) -31.1%
课 程 研 究 金 -- -- -- -- 不 适 用
小 计 472 565 385 (180) -31.8%
订 约 承 办 事 务
会 议 129 15 7 (8) -52.7%
出 版 95 28 36 8 27.7%
个 人 订 约 承 办 事 务 305 276 221 (55) -20.0%
其 他 订 约 承 办 事 务 140 167 241 74 44.5%
小 计 669 486 505 19 3.9%
业 务 费 用
房 舍 建 筑 与 维 修 -- -- -- -- 不 适 用
通 信 45 17 -- (17) -100.0%
交 际 费 35 34 36 2 5.2%
行 政 及 银 行 收 费 -- -- -- -- 不 适 用
联 合 国 共 同 服 务 -- -- -- -- 不 适 用
小 计 80 51 36 (15) -30.0%
设 备 和 用 品
家 具 与 设 备 9 7 -- (7) -100.0%
用 品 与 材 料 25 17 5 (13) -73.5%
小 计 34 24 5 (19) -81.1%
B 项 共 计 1,255 1,125 930 (195) -17.4%
总 计 6,768 7,048 7,254 206 2.9%
员 额 11 10 10 -- 0.0%
注 :
(1) 2012/13 年 核 定 预 算 和 调 剂 使 用 后 预 算 根 据 拟 议 的 2014/15 年 费 用 类 别 结 构 作 了 重 编 。
(2) 调 剂 使 用 后 预 算 为 2012/13 年 根 据 财 务 条 例 5.5 进 行 调 剂 使 用 后 各 计 划 经 调 整 的 预 算 。 关 于 2012/13 年 调 剂
使 用 后 预 算 的 更 多 详 情 , 见 本 文 件 附 件 一 表 (“ 按 计 划 开 列 的 调 剂 使 用 后 预 算 ”) 以 及 文 件 WO/PBC/20/2(“2012 年
计 划 效 绩 报 告 ”)。2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 的 人 事 费 用 为 截 至 2013 年 3 月 31 日 发 生 的 实 际 支 出 和 根 据 标 准 费 用
计 算 的 2013 年 剩 余 九 个 月 的 预 算 额 。
(3) 关 于 计 划 员 额 数 的 更 多 详 情 , 请 见 附 件 二 表 。