计划和预算委员会 - WIPO

2014/15 年 计 划 和 预 算 草 案
按 支 出 用 途 开 列 的 资 源
( 单 位 : 千 瑞 郎 )
2012/13 年 2012/13 年 2014/15 年 与 2012/13 年 调 剂 使 用 后
核 定 调 剂 使 用 后 拟 议
预 算 的 差 异
预 算 预 算 预 算 数 额 %
A. 人 事 费
员 额 35,160 35,364 39,914 4,550 12.9%
临 时 工 作 人 员 3,457 3,264 3,451 187 5.7%
其 他 工 作 人 员 费 用 -- -- -- -- 不 适 用
A 项 共 计 38,617 38,628 43,365 4,737 12.3%
B. 非 人 事 费
实 习 生 和 WIPO 研 究 金
实 习 生 -- -- -- -- 不 适 用
WIPO 研 究 金 -- -- 1,200 1,200 不 适 用
小 计 -- -- 1,200 1,200 不 适 用
差 旅 和 研 究 金
工 作 人 员 出 差 930 937 581 (356) -38.0%
第 三 方 差 旅 1,879 1,559 1,517 (42) -2.7%
课 程 研 究 金 -- -- -- 不 适 用
小 计 2,809 2,496 2,098 (398) -15.9%
订 约 承 办 事 务
会 议 120 240 410 170 70.8%
出 版 20 18 -- (18) -100.0%
个 人 订 约 承 办 事 务 4,749 5,731 1,525 (4,206) -73.4%
其 他 订 约 承 办 事 务 3,280 1,260 4,477 3,217 255.3%
小 计 8,169 7,249 6,412 (836) -11.5%
业 务 费 用
房 舍 建 筑 与 维 修 120 108 90 (18) -16.7%
通 信 2,240 2,016 2,050 34 1.7%
交 际 费 30 27 30 3 11.1%
行 政 及 银 行 收 费 -- -- -- -- 不 适 用
联 合 国 共 同 服 务 -- -- -- -- 不 适 用
小 计 2,390 2,151 2,170 19 0.9%
设 备 和 用 品
家 具 与 设 备 10 9 -- (9) -100.0%
用 品 与 材 料 100 90 -- (90) -100.0%
小 计 110 99 -- (99) -100.0%
B 项 共 计 13,477 11,994 11,880 (114) -1.0%
总 计 52,094 50,622 55,245 4,623 9.1%
员 额 107 111 113 2 1.8%
注 :
(1) 2012/13 年 核 定 预 算 和 调 剂 使 用 后 预 算 根 据 拟 议 的 2014/15 年 费 用 类 别 结 构 作 了 重 编 。
(2) 调 剂 使 用 后 预 算 为 2012/13 年 根 据 财 务 条 例 5.5 进 行 调 剂 使 用 后 各 计 划 经 调 整 的 预 算 。 关 于 2012/13 年 调 剂 使
用 后 预 算 的 更 多 详 情 , 见 本 文 件 附 件 一 表 (“ 按 计 划 开 列 的 调 剂 使 用 后 预 算 ”) 以 及 文 件 WO/PBC/20/2(“2012 年 计 划
效 绩 报 告 ”)。2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 的 人 事 费 用 为 截 至 2013 年 3 月 31 日 发 生 的 实 际 支 出 和 根 据 标 准 费 用 计 算
的 2013 年 剩 余 九 个 月 的 预 算 额 。
(3) 关 于 计 划 员 额 数 的 更 多 详 情 , 请 见 附 件 二 表 。
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