计划和预算委员会 - WIPO

2014/15 年 计 划 和 预 算 草 案
IPSAS 要 求 的 预 算 调 整 , 因 此 导 致 营 业 结 果 出 现 约 300 万 瑞 郎 的 少 量 盈 余 。
16. 收 入 和 支 出 分 配 也 按 联 盟 进 行 了 预 测 。 需 强 调 的 是 , 收 入 和 支 出 上 的 预 期 IPSAS 调 整 也 反 映 在
下 表 中 。 关 于 按 联 盟 分 配 收 入 和 支 出 的 详 情 , 参 见 附 件 三 。
表 2. 2014/15 年 按 联 盟 开 列 的 财 务 概 览
( 单 位 : 千 瑞 郎 )
会 费 供 资 联 盟 PCT 联 盟 马 德 里 联 盟 海 牙 联 盟 里 斯 本 联 盟 共 计
数 额 % 数 额 % 数 额 % 数 额 % 数 额 % 数 额 %
2014/15 年 收 入 36,199 549,834 117,282 9,289 694 713,296
收 入 的 IPSAS 调 整 概 算 数 - (19,800) (400) (100) - (20,300)
IPSAS 调 整 后 收 入 共 计 36,199 530,034 116,882 9,189 694 692,996
2014/15 年 支 出 35,484 507,101 114,441 14,610 1,564 673,200
支 出 的 IPSAS 调 整 概 算 数 896 12,806 2,890 369 39 17,000
IPSAS 调 整 后 支 出 共 计 36,380 519,906 117,331 14,979 1,604 690,200
经 营 成 果 -181 10,127 -450 -5,790 -910 2,796
RWCF, 目 标 17,742 50.0 76,065 15.0 28,610 25.0 2,191 15.0 - 无 124,609 18.5
*RWCF 目 标 按 各 联 盟 两 年 期 预 算 支 出 的 百 分 比 计 算
收 入
17. 2014/15 年 的 总 收 入 预 测 为 7.133 亿 瑞 郎 , 较 本 两 年 期 的 收 入 预 测 水 平 高 4.5%。 如 下 表 所 示 ,
2014/15 收 入 预 测 中 , 所 有 注 册 体 系 收 入 以 及 出 版 物 收 入 均 有 提 高 , 仲 裁 和 杂 项 收 入 稍 有 减 少 , 利
息 收 入 减 少 趋 势 持 续 恶 化 , 反 映 出 当 前 金 融 市 场 利 率 水 平 的 低 迷 。
表 3. 2004/05 年 至 2014/15 年 本 组 织 的 收 入 发 展 情 况
( 单 位 : 百 万 瑞 郎 )
2004/05 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13 2014/15
2014/15 年
与 2012/13 年
的 差 额
实 际 目 前 概 算 数 额 %
概 算
会 费 34.4 34.7 34.8 34.8 35.1 35.2 0.1 0.2%
收 入
PCT 体 系 400.6 451.1 443.6 434.8 524.6 545.6 21.0 4.0%
马 德 里 体 系 60.8 90.3 94.8 99.6 105.8 114.6 8.8 8.3%
海 牙 体 系 5.0 5.0 5.4 5.9 6.2 8.6 2.4 37.9%
里 斯 本 体 系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
收 费 合 计 466.5 546.5 543.8 540.3 636.7 668.8 32.1 5.0%
仲 裁 2.5 3.2 3.3 3.3 3.0 2.8 (0.2) -7.1%
出 版 物 4.4 2.7 1.1 1.1 1.1 1.2 0.1 7.0%
其 他
利 息 8.9 15.8 17.8 9.4 2.8 1.5 (1.2) -44.5%
杂 项 6.0 6.4 6.5 3.9 4.1 3.8 (0.3) -8.4%
其 他 合 计 14.9 22.2 24.3 13.3 6.9 5.3 (1.6) -22.8%
总 计 522.7 609.3 607.4 592.8 682.8 713.3 30.5 4.5%
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