计划和预算委员会 - WIPO

2014/15 年 计 划 和 预 算 草 案
按 支 出 用 途 开 列 的 资 源
( 单 位 : 千 瑞 郎 )
2012/13 年 2012/13 年 2014/15 年
核 定 调 剂 使 用 后 拟 议
与 2012/13 年 调 剂 使 用 后
预 算 的 差 异
预 算 预 算 预 算 数 额 %
A. 人 事 费
员 额 3,107 3,511 3,746 235 6.7%
临 时 工 作 人 员 -- 161 -- (161) -100.0%
其 他 工 作 人 员 费 用 -- -- -- -- 不 适 用
A 项 共 计 3,107 3,672 3,746 74 2.0%
B. 非 人 事 费
实 习 生 和 WIPO 研 究 金
实 习 生 -- -- -- -- 不 适 用
WIPO 研 究 金 -- -- -- -- 不 适 用
小 计 -- -- -- -- 不 适 用
差 旅 和 研 究 金
工 作 人 员 出 差 250 313 153 (160) -51.1%
第 三 方 差 旅 890 599 531 (69) -11.5%
课 程 研 究 金 -- -- -- -- 不 适 用
小 计 1,140 912 684 (229) -25.1%
订 约 承 办 事 务
会 议 383 337 323 (14) -4.2%
出 版 40 23 5 (18) -77.8%
个 人 订 约 承 办 事 务 139 158 154 (4) -2.6%
其 他 订 约 承 办 事 务 -- 15 10 (5) -31.0%
小 计 562 532 492 (40) -7.5%
业 务 费 用
房 舍 建 筑 与 维 修 -- -- -- -- 不 适 用
通 信 10 9 -- (9) -100.0%
交 际 费 -- -- -- -- 不 适 用
行 政 及 银 行 收 费 -- -- -- -- 不 适 用
联 合 国 共 同 服 务 -- -- -- -- 不 适 用
小 计 10 9 -- (9) -100.0%
设 备 和 用 品
家 具 与 设 备 12 20 14 (6) -29.4%
用 品 与 材 料 12 19 16 (3) -16.4%
小 计 24 38 29 (9) -23.1%
B 项 共 计 1,736 1,491 1,204 (286) -19.2%
总 计 4,843 5,163 4,950 (213) -4.1%
员 额 8 9 9 -- 0.0%
注 :
(1) 2012/13 年 核 定 预 算 和 调 剂 使 用 后 预 算 根 据 拟 议 的 2014/15 年 费 用 类 别 结 构 作 了 重 编 。
(2) 调 剂 使 用 后 预 算 为 2012/13 年 根 据 财 务 条 例 5.5 进 行 调 剂 使 用 后 各 计 划 经 调 整 的 预 算 。 关 于 2012/13 年 调 剂 使
用 后 预 算 的 更 多 详 情 , 见 本 文 件 附 件 一 表 (“ 按 计 划 开 列 的 调 剂 使 用 后 预 算 ”) 以 及 文 件 WO/PBC/20/2(“2012 年 计
划 效 绩 报 告 ”)。2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 的 人 事 费 用 为 截 至 2013 年 3 月 31 日 发 生 的 实 际 支 出 和 根 据 标 准 费 用 计
算 的 2013 年 剩 余 九 个 月 的 预 算 额 。
(3) 关 于 计 划 员 额 数 的 更 多 详 情 , 请 见 附 件 二 表 。
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