计划和预算委员会 - WIPO

2014/15 年 计 划 和 预 算 草 案
按 支 出 用 途 开 列 的 资 源
( 单 位 : 千 瑞 郎 )
2012/13 年 2012/13 年 2014/15 年 与 2012/13 年 调 剂 使 用 后
核 定 调 剂 使 用 后 拟 议
预 算 的 差 异
预 算 预 算 预 算 数 额 %
A. 人 事 费
员 额 4,795 4,882 5,224 342 7.0%
临 时 工 作 人 员 578 586 1,017 431 73.6%
其 他 工 作 人 员 费 用 -- -- -- -- 不 适 用
A 项 共 计 5,373 5,468 6,242 773 14.1%
B. 非 人 事 费
实 习 生 和 WIPO 研 究 金
实 习 生 -- -- -- -- 不 适 用
WIPO 研 究 金 -- -- 83 83 不 适 用
小 计 -- -- 83 83 不 适 用
差 旅 和 研 究 金
工 作 人 员 出 差 390 361 320 (42) -11.5%
第 三 方 差 旅 110 89 54 (35) -39.3%
课 程 研 究 金 -- -- -- -- 不 适 用
小 计 500 450 374 (77) -17.0%
订 约 承 办 事 务
会 议 94 85 145 60 71.4%
出 版 -- -- -- -- 不 适 用
个 人 订 约 承 办 事 务 230 207 230 23 11.1%
其 他 订 约 承 办 事 务 536 482 390 (92) -19.2%
小 计 860 774 765 (9) -1.2%
业 务 费 用
房 舍 建 筑 与 维 修 30 27 20 (7) -25.9%
通 信 182 164 100 (64) -38.9%
交 际 费 10 9 2 (7) -77.8%
行 政 及 银 行 收 费 -- -- -- -- 不 适 用
联 合 国 共 同 服 务 -- -- -- -- 不 适 用
小 计 222 200 122 (78) -38.9%
设 备 和 用 品
家 具 与 设 备 6 5 2 (3) -63.0%
用 品 与 材 料 9 8 -- (8) -100.0%
小 计 15 14 2 (12) -85.2%
B 项 共 计 1,597 1,437 1,346 (92) -6.4%
总 计 6,970 6,906 7,587 682 9.9%
员 额 14 14 14 -- 0.0%
注 :
(1) 2012/13 年 核 定 预 算 和 调 剂 使 用 后 预 算 根 据 拟 议 的 2014/15 年 费 用 类 别 结 构 作 了 重 编 。
(2) 调 剂 使 用 后 预 算 为 2012/13 年 根 据 财 务 条 例 5.5 进 行 调 剂 使 用 后 各 计 划 经 调 整 的 预 算 。 关 于 2012/13 年 调 剂 使
用 后 预 算 的 更 多 详 情 , 见 本 文 件 附 件 一 表 (“ 按 计 划 开 列 的 调 剂 使 用 后 预 算 ”) 以 及 文 件 WO/PBC/20/2(“2012 年 计 划
效 绩 报 告 ”)。2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 的 人 事 费 用 为 截 至 2013 年 3 月 31 日 发 生 的 实 际 支 出 和 根 据 标 准 费 用 计 算
的 2013 年 剩 余 九 个 月 的 预 算 额 。
(3) 关 于 计 划 员 额 数 的 更 多 详 情 , 请 见 附 件 二 表 。
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