计划和预算委员会 - WIPO

战 略 目 标 四
按 支 出 用 途 开 列 的 资 源
( 单 位 : 千 瑞 郎 )
2012/13 年 2012/13 年 2014/15 年 与 2012/13 年 调 剂 使 用 后
核 定 调 剂 使 用 后 拟 议
预 算 的 差 异
预 算 预 算 预 算 数 额 %
A. 人 事 费
员 额 4,891 5,123 5,644 521 10.2%
临 时 工 作 人 员 412 394 234 (160) -40.6%
其 他 工 作 人 员 费 用 -- -- -- -- 不 适 用
A 项 共 计 5,302 5,518 5,879 361 6.5%
B. 非 人 事 费
实 习 生 和 WIPO 研 究 金
实 习 生 -- -- -- -- 不 适 用
WIPO 研 究 金 -- -- -- -- 不 适 用
小 计 -- -- -- -- 不 适 用
差 旅 和 研 究 金
工 作 人 员 出 差 255 176 153 (23) -13.2%
第 三 方 差 旅 -- 16 32 16 96.9%
课 程 研 究 金 -- -- -- -- 不 适 用
小 计 255 192 185 (8) -4.0%
订 约 承 办 事 务
会 议 200 236 215 (21) -8.7%
出 版 20 9 -- (9) -100.0%
个 人 订 约 承 办 事 务 405 45 -- (45) -100.0%
其 他 订 约 承 办 事 务 700 950 1,000 50 5.3%
小 计 1,325 1,240 1,215 (25) -2.0%
业 务 费 用
房 舍 建 筑 与 维 修 -- -- -- -- 不 适 用
通 信 -- -- -- -- 不 适 用
交 际 费 -- -- -- -- 不 适 用
行 政 及 银 行 收 费 -- -- -- -- 不 适 用
联 合 国 共 同 服 务 -- -- -- -- 不 适 用
小 计 -- -- -- -- 不 适 用
设 备 和 用 品
家 具 与 设 备 -- -- 38 38 不 适 用
用 品 与 材 料 50 27 -- (27) -100.0%
小 计 50 27 38 12 43.8%
B 项 共 计 1,630 1,458 1,438 (21) -1.4%
总 计 6,932 6,976 7,317 340 4.9%
员 额 14 15 15 -- 0.0%
注 :
(1) 2012/13 年 核 定 预 算 和 调 剂 使 用 后 预 算 根 据 拟 议 的 2014/15 年 费 用 类 别 结 构 作 了 重 编 。
(2) 调 剂 使 用 后 预 算 为 2012/13 年 根 据 财 务 条 例 5.5 进 行 调 剂 使 用 后 各 计 划 经 调 整 的 预 算 。 关 于 2012/13 年 调 剂
使 用 后 预 算 的 更 多 详 情 , 见 本 文 件 附 件 一 表 (“ 按 计 划 开 列 的 调 剂 使 用 后 预 算 ”) 以 及 文 件 WO/PBC/20/2(“2012 年
计 划 效 绩 报 告 ”)。2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 的 人 事 费 用 为 截 至 2013 年 3 月 31 日 发 生 的 实 际 支 出 和 根 据 标 准 费 用
计 算 的 2013 年 剩 余 九 个 月 的 预 算 额 。
(3) 关 于 计 划 员 额 数 的 更 多 详 情 , 请 见 附 件 二 表 。
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