计划和预算委员会 - WIPO

战 略 目 标 九
按 支 出 用 途 开 列 的 资 源
( 单 位 : 千 瑞 郎 )
2012/13 年 2012/13 年 2014/15 年 与 2012/13 年 调 剂 使 用 后
核 定 调 剂 使 用 后 拟 议
预 算 的 差 异
预 算 预 算 预 算 数 额 %
A. 人 事 费
员 额 15,724 16,396 17,998 1,601 9.8%
临 时 工 作 人 员 1,627 1,620 1,432 (189) -11.7%
其 他 工 作 人 员 费 用 -- -- -- -- 不 适 用
A 项 共 计 17,351 18,017 19,429 1,413 7.8%
B. 非 人 事 费
实 习 生 和 WIPO 研 究 金
实 习 生 -- -- -- -- 不 适 用
WIPO 研 究 金 -- -- -- -- 不 适 用
小 计 -- -- -- -- 不 适 用
差 旅 和 研 究 金
工 作 人 员 出 差 397 333 244 (89) -26.7%
第 三 方 差 旅 -- -- -- -- 不 适 用
课 程 研 究 金 -- -- -- -- 不 适 用
小 计 397 333 244 (89) -26.7%
订 约 承 办 事 务
会 议 6 5 -- (5) -100.0%
出 版 20 18 20 2 11.1%
个 人 订 约 承 办 事 务 100 129 44 (85) -65.8%
其 他 订 约 承 办 事 务 675 841 644 (197) -23.5%
小 计 801 993 708 (285) -28.7%
业 务 费 用
房 舍 建 筑 与 维 修 24,611 17,983 24,679 6,697 37.2%
通 信 14 9 8 (1) -13.0%
交 际 费 5 5 9 5 106.7%
行 政 及 银 行 收 费 -- -- -- -- 不 适 用
联 合 国 共 同 服 务 53 140 200 60 42.7%
小 计 24,683 18,137 24,897 6,760 37.3%
设 备 和 用 品
家 具 与 设 备 2,607 2,110 1,113 (997) -47.2%
用 品 与 材 料 432 411 1,009 598 145.4%
小 计 3,039 2,521 2,122 (399) -15.8%
B 项 共 计 28,920 21,983 27,970 5,987 27.2%
总 计 46,271 40,000 47,400 7,400 18.5%
员 额 51 53 53 -- 0.0%
注 :
(1) 2012/13 年 核 定 预 算 和 调 剂 使 用 后 预 算 根 据 拟 议 的 2014/15 年 费 用 类 别 结 构 作 了 重 编 。
(2) 调 剂 使 用 后 预 算 为 2012/13 年 根 据 财 务 条 例 5.5 进 行 调 剂 使 用 后 各 计 划 经 调 整 的 预 算 。 关 于 2012/13 年 调 剂
使 用 后 预 算 的 更 多 详 情 , 见 本 文 件 附 件 一 表 (“ 按 计 划 开 列 的 调 剂 使 用 后 预 算 ”) 以 及 文 件 WO/PBC/20/2(“2012 年
计 划 效 绩 报 告 ”)。2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 的 人 事 费 用 为 截 至 2013 年 3 月 31 日 发 生 的 实 际 支 出 和 根 据 标 准 费 用
计 算 的 2013 年 剩 余 九 个 月 的 预 算 额 。
(3) 关 于 计 划 员 额 数 的 更 多 详 情 , 请 见 附 件 二 表 。