计划和预算委员会 - WIPO

2014/15 年 计 划 和 预 算 草 案
表 14. 按 联 盟 开 列 的 2014/15 年 总 体 方 案
( 单 位 : 千 瑞 郎 )
会 费 供 资 联 盟 PCT 联 盟 马 德 里 联 盟 海 牙 联 盟 里 斯 本 联 盟 共 计
数 额 % 数 额 % 数 额 % 数 额 % 数 额 % 数 额 %
2014/15 年 收 入 36,199 549,834 117,282 9,289 694 713,296
收 入 的 IPSAS 调 整 概 算 数 - -19,800 -400 -100 - -20,300
IPSAS 调 整 后 收 入 共 计 36,199 530,034 116,882 9,189 694 692,996
2014/15 年 支 出
联 盟 直 接 23,437 226,867 63,559 9,046 912 323,822
行 政 直 接 9,255 113,371 39,792 5,564 652 168,633
直 接 小 计 32,692 340,237 103,351 14,610 1,564 492,455
联 盟 间 接 1,920 114,786 7,629 - - 124,335
行 政 间 接 871 52,078 3,461 - - 56,410
间 接 小 计 2,791 166,863 11,090 - - 180,745
2014/15 年 支 出 共 计 35,484 507,101 114,441 14,610 1,564 673,200
支 出 的 IPSAS 调 整 概 算 数 896 12,806 2,890 369 39 17,000
IPSAS 调 整 后 收 入 共 计 36,380 519,906 117,331 14,979 1,604 690,200
经 营 成 果 -181 10,127 -450 -5,790 -910 2,796
RWCF, 目 标 * 17,742 50.0 76,065 15.0 28,610 25.0 2,191 15.0 - 无 124,609 18.5
*RWCF 目 标 按 各 联 盟 两 年 期 预 算 支 出 的 百 分 比 计 算
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