计划和预算委员会 - WIPO
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2014/15 年 计 划 和 预 算 草 案<br />
按 支 出 用 途 开 列 的 资 源<br />
( 千 瑞 郎 )<br />
2012/13 年 2012/13 年 2014/15 年 与 2012/13 年 调 剂 使 用 后<br />
核 定 调 剂 使 用 后 拟 议<br />
预 算 的 差 异<br />
预 算 预 算 预 算 数 额 %<br />
A. 人 事 费<br />
员 额 14,218 12,636 14,577 1,941 15.4%<br />
临 时 工 作 人 员 2,103 2,107 2,571 464 22.0%<br />
其 他 工 作 人 员 费 用 -- -- -- -- 不 适 用<br />
A 项 共 计 16,320 14,743 17,148 2,405 16.3%<br />
B. 非 人 事 费<br />
实 习 生 和 <strong>WIPO</strong> 研 究 金<br />
实 习 生 100 100 144 44 44.0%<br />
<strong>WIPO</strong> 研 究 金 120 -- -- -- 不 适 用<br />
小 计 220 100 144 44 44.0%<br />
差 旅 和 研 究 金<br />
工 作 人 员 出 差 705 760 674 (86) -11.3%<br />
第 三 方 差 旅 -- 12 -- (12) -100.0%<br />
课 程 研 究 金 -- -- -- -- 不 适 用<br />
小 计 705 772 674 (98) -12.7%<br />
订 约 承 办 事 务<br />
会 议 132 110 178 67 60.8%<br />
出 版 10 7 -- (7) -100.0%<br />
个 人 订 约 承 办 事 务 670 610 510 (100) -16.4%<br />
其 他 订 约 承 办 事 务 58 1,280 41 (1,239) -96.8%<br />
小 计 870 2,007 728 (1,279) -63.7%<br />
业 务 费 用<br />
房 舍 建 筑 与 维 修 -- 2 4 2 90.5%<br />
通 信 28 25 -- (25) -100.0%<br />
交 际 费 658 545 459 (86) -15.8%<br />
行 政 及 银 行 收 费 -- -- -- -- 不 适 用<br />
联 合 国 共 同 服 务 100 90 90 -- 0.0%<br />
小 计 786 662 553 (109) -16.5%<br />
设 备 和 用 品<br />
家 具 与 设 备 24 15 -- (15) -100.0%<br />
用 品 与 材 料 23 39 47 8 21.4%<br />
小 计 47 54 47 (7) -12.4%<br />
B 项 共 计 2,628 3,595 2,146 (1,449) -40.3%<br />
总 计 18,948 18,338 19,294 956 5.2%<br />
员 额 35 34 34 -- 0.0%<br />
注 :<br />
(1) 2012/13 年 核 定 预 算 和 调 剂 使 用 后 预 算 根 据 拟 议 的 2014/15 年 费 用 类 别 结 构 作 了 重 编 。<br />
(2) 调 剂 使 用 后 预 算 为 2012/13 年 根 据 财 务 条 例 5.5 进 行 调 剂 使 用 后 各 计 划 经 调 整 的 预 算 。 关 于 2012/13 年 调 剂<br />
使 用 后 预 算 的 更 多 详 情 , 见 本 文 件 附 件 一 表 (“ 按 计 划 开 列 的 调 剂 使 用 后 预 算 ”) 以 及 文 件 WO/PBC/20/2(“2012 年<br />
计 划 效 绩 报 告 ”)。2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 的 人 事 费 用 为 截 至 2013 年 3 月 31 日 发 生 的 实 际 支 出 和 根 据 标 准 费 用<br />
计 算 的 2013 年 剩 余 九 个 月 的 预 算 额 。<br />
(3) 关 于 计 划 员 额 数 的 更 多 详 情 , 请 见 附 件 二 表 。<br />
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