计划和预算委员会 - WIPO
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战 略 目 标 三<br />
按 支 出 用 途 开 列 的 资 源<br />
( 单 位 : 千 瑞 郎 )<br />
2012/13 年 2012/13 年 2014/15 年 与 2012/13 年 调 剂 使 用 后<br />
核 定 调 剂 使 用 后 拟 议<br />
预 算 的 差 异<br />
预 算 预 算 预 算 数 额 %<br />
A. 人 事 费<br />
员 额 4,342 5,920 6,427 507 8.6%<br />
临 时 工 作 人 员 414 777 551 (226) -29.1%<br />
其 他 工 作 人 员 费 用 -- -- -- -- 不 适 用<br />
A 项 共 计 4,755 6,697 6,978 281 4.2%<br />
B. 非 人 事 费<br />
实 习 生 和 <strong>WIPO</strong> 研 究 金<br />
实 习 生 -- -- -- -- 不 适 用<br />
<strong>WIPO</strong> 研 究 金 -- -- -- -- 不 适 用<br />
小 计 -- -- -- -- 不 适 用<br />
差 旅 和 研 究 金<br />
工 作 人 员 出 差 616 485 394 (91) -18.8%<br />
第 三 方 差 旅 659 526 444 (82) -15.6%<br />
课 程 研 究 金 2,472 2,429 2,543 114 4.7%<br />
小 计 3,747 3,440 3,381 (59) -1.7%<br />
订 约 承 办 事 务<br />
会 议 40 50 30 (20) -40.3%<br />
出 版 70 19 15 (4) -18.9%<br />
个 人 订 约 承 办 事 务 1,485 1,426 1,326 (100) -7.0%<br />
其 他 订 约 承 办 事 务 155 145 135 (10) -6.9%<br />
小 计 1,750 1,640 1,506 (134) -8.2%<br />
业 务 费 用<br />
房 舍 建 筑 与 维 修 -- -- -- -- 不 适 用<br />
通 信 -- 35 -- (35) -100.0%<br />
交 际 费 40 21 18 (3) -12.2%<br />
行 政 及 银 行 收 费 -- -- -- -- 不 适 用<br />
联 合 国 共 同 服 务 -- -- -- -- 不 适 用<br />
小 计 40 56 18 (38) -67.6%<br />
设 备 和 用 品<br />
家 具 与 设 备 -- -- -- -- 不 适 用<br />
用 品 与 材 料 40 24 -- (24) -100.0%<br />
小 计 40 24 -- (24) -100.0%<br />
B 项 共 计 5,577 5,159 4,905 (254) -4.9%<br />
总 计 10,332 11,856 11,883 27 0.2%<br />
员 额 12 16 16 -- 0.0%<br />
注 :<br />
(1) 2012/13 年 核 定 预 算 和 调 剂 使 用 后 预 算 根 据 拟 议 的 2014/15 年 费 用 类 别 结 构 作 了 重 编 。<br />
(2) 调 剂 使 用 后 预 算 为 2012/13 年 根 据 财 务 条 例 5.5 进 行 调 剂 使 用 后 各 计 划 经 调 整 的 预 算 。 关 于 2012/13 年 调 剂<br />
使 用 后 预 算 的 更 多 详 情 , 见 本 文 件 附 件 一 表 (“ 按 计 划 开 列 的 调 剂 使 用 后 预 算 ”) 以 及 文 件 WO/PBC/20/2(“2012 年<br />
计 划 效 绩 报 告 ”)。2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 的 人 事 费 用 为 截 至 2013 年 3 月 31 日 发 生 的 实 际 支 出 和 根 据 标 准 费 用<br />
计 算 的 2013 年 剩 余 九 个 月 的 预 算 额 。<br />
(3) 关 于 计 划 员 额 数 的 更 多 详 情 , 请 见 附 件 二 表 。<br />
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