2014/15 年 计 划 和 预 算 草 案 应 技 术 信 息 技 术 组 件 的 开 发 和 实 施 负 责 的 全 球 基 础 设 施 的 相 关 计 划 。 这 就 导 致 对 人 事 资 源 进 行 重 新 部 署 以 及 在 其 他 订 约 承 办 事 务 项 下 非 人 事 资 源 的 减 少 。 3.18. 在 成 果 五 .2(<strong>WIPO</strong> 经 济 分 析 得 到 更 广 泛 和 更 好 的 利 用 ) 项 下 拟 议 版 权 研 究 资 源 的 减 少 , 反 映 出 此 类 针 对 性 研 究 的 数 量 与 2012/13 年 相 比 , 出 现 了 小 幅 下 滑 。 这 种 情 况 主 要 造 成 了 工 作 人 员 出 差 项 下 资 源 的 减 少 。 按 成 果 开 列 的 资 源 ( 单 位 : 千 瑞 郎 ) 预 期 成 果 编 号 和 内 容 2012/13 年 核 定 预 算 2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 2014/15 年 拟 议 预 算 一 .1 成 员 国 在 发 展 兼 顾 各 方 利 益 的 国 际 知 识 产 权 规 范 性 框 架 方 面 的 合 作 得 到 加 强 , 就 议 定 国 际 文 书 所 依 据 的 具 体 议 题 达 成 协 商 一 致 3,364 5,685 3,916 一 .2 三 .2 符 合 国 情 、 兼 顾 各 方 利 益 的 知 识 产 权 立 法 、 监 管 和 政 策 框 架 发 展 中 国 家 、 最 不 发 达 国 家 、 经 济 转 型 期 国 家 的 人 力 资 源 能 力 得 到 加 强 , 可 以 胜 任 在 有 效 运 用 知 识 产 权 促 进 发 展 方 面 的 广 泛 要 求 1,733 1,115 1,841 3,475 3,619 4,188 四 .2 知 识 产 权 机 构 和 公 众 为 促 进 创 新 和 创 造 对 知 识 产 权 信 息 的 获 取 和 利 用 得 到 加 强 3,595 2,709 2,536 四 .4 知 识 产 权 局 和 其 他 知 识 产 权 机 构 的 技 术 和 知 识 基 础 设 施 得 到 加 强 , 为 各 自 的 利 益 有 关 者 提 供 更 好 的 服 务 ( 更 低 廉 、 更 迅 速 、 更 优 质 ) 3,673 3,956 2,883 五 .2 <strong>WIPO</strong> 经 济 分 析 在 政 策 制 定 中 得 到 更 广 泛 和 更 好 的 利 用 2,754 2,341 1,065 总 计 18,593 19,425 16,430 注 : 为 反 映 拟 议 的 2014/15 年 组 织 成 果 框 架 , 对 按 预 期 成 果 开 列 的 2012/13 年 核 定 预 算 和 调 剂 使 用 后 预 算 作 了 重 编 。 40
战 略 目 标 一 按 支 出 用 途 开 列 的 资 源 ( 单 位 : 千 瑞 郎 ) 2012/13 年 2012/13 年 2014/15 年 与 2012/13 年 调 剂 使 用 后 核 定 调 剂 使 用 后 拟 议 预 算 的 差 异 预 算 预 算 预 算 数 额 % A. 人 事 费 员 额 9,698 9,411 8,847 (564) -6.0% 临 时 工 作 人 员 1,168 1,122 1,468 346 30.8% 其 他 工 作 人 员 费 用 -- -- -- -- 不 适 用 A 项 共 计 10,866 10,533 10,315 (218) -2.1% B. 非 人 事 费 实 习 生 和 <strong>WIPO</strong> 研 究 金 实 习 生 -- -- -- -- 不 适 用 <strong>WIPO</strong> 研 究 金 -- -- -- -- 不 适 用 小 计 -- -- -- -- 不 适 用 差 旅 和 研 究 金 工 作 人 员 出 差 1,185 1,276 698 (578) -45.3% 第 三 方 差 旅 1,739 2,393 1,757 (636) -26.6% 课 程 研 究 金 630 574 660 87 15.1% 小 计 3,554 4,242 3,115 (1,127) -26.6% 订 约 承 办 事 务 会 议 1,035 1,710 1,045 (665) -38.9% 出 版 205 95 60 (35) -36.5% 个 人 订 约 承 办 事 务 1,811 1,971 1,795 (176) -8.9% 其 他 订 约 承 办 事 务 563 587 50 (537) -91.5% 小 计 3,613 4,363 2,950 (1,413) -32.4% 业 务 费 用 房 舍 建 筑 与 维 修 -- -- -- -- 不 适 用 通 信 10 5 -- (5) -100.0% 交 际 费 90 79 25 (54) -68.3% 行 政 及 银 行 收 费 -- -- -- -- 不 适 用 联 合 国 共 同 服 务 -- -- -- -- 不 适 用 小 计 100 83 25 (58) -70.0% 设 备 和 用 品 家 具 与 设 备 435 193 -- (193) -100.0% 用 品 与 材 料 25 11 25 14 122.2% 小 计 460 204 25 (179) -87.8% B 项 共 计 7,727 8,892 6,114 (2,778) -31.2% 总 计 18,593 19,425 16,430 (2,996) -15.4% 员 额 23 21 20 (1) -4.8% 其 中 : 发 展 议 程 项 目 283 注 : (1) 2012/13 年 核 定 预 算 和 调 剂 使 用 后 预 算 根 据 拟 议 的 2014/15 年 费 用 类 别 结 构 作 了 重 编 。 (2) 调 剂 使 用 后 预 算 为 2012/13 年 根 据 财 务 条 例 5.5 进 行 调 剂 使 用 后 各 计 划 经 调 整 的 预 算 。 关 于 2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 的 更 多 详 情 , 见 本 文 件 附 件 一 表 (“ 按 计 划 开 列 的 调 剂 使 用 后 预 算 ”) 以 及 文 件 WO/PBC/20/2(“2012 年 计 划 效 绩 报 告 ”)。2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 的 人 事 费 用 为 截 至 2013 年 3 月 31 日 发 生 的 实 际 支 出 和 根 据 标 准 费 用 计 算 的 2013 年 剩 余 九 个 月 的 预 算 额 。 (3) 关 于 计 划 员 额 数 的 更 多 详 情 , 请 见 附 件 二 表 。 (4) 包 括 发 展 议 程 项 目 “ 加 强 和 发 展 布 基 纳 法 索 和 若 干 非 洲 国 家 的 音 像 领 域 ”。 41
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附 件 附 件 十 二 WIPO 组
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附 录 SCT SLC SME SSA SRP TA TCE