2014/15 年 计 划 和 预 算 草 案 (b) 计 划 7, 在 合 同 改 革 的 实 施 背 景 下 , 在 仲 裁 与 调 解 中 心 设 立 了 一 个 专 门 的 研 究 金 计 划 。 通 过 此 计 划 , 本 组 织 为 年 轻 的 专 业 人 员 提 供 案 件 管 理 的 经 验 。 47. 与 2012/13 年 相 比 ,2014/15 年 工 作 人 员 出 差 和 第 三 方 差 旅 的 资 源 预 计 将 一 共 减 少 20%。 计 划 于 2014 年 初 引 入 的 在 线 预 订 工 具 (OBT) 有 望 节 省 8-10% 的 差 旅 费 用 。 在 差 旅 相 关 费 用 上 预 计 能 实 现 的 成 本 效 益 提 高 , 已 考 虑 在 2014/15 年 的 预 算 内 。 差 旅 费 用 得 以 降 低 , 也 是 因 为 2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 包 括 了 与 正 在 进 行 的 发 展 议 程 活 动 有 关 的 工 作 人 员 出 差 和 第 三 方 差 旅 费 用 220 万 瑞 郎 , 而 这 些 活 动 预 计 在 2013 年 完 成 。 48. 出 版 活 动 的 总 体 非 人 事 资 源 预 计 将 从 2012/13 年 的 80 万 瑞 郎 , 降 低 到 2014/15 年 的 40 万 瑞 郎 。 这 是 由 于 内 部 出 版 活 动 的 增 加 , 以 及 在 线 出 版 占 总 出 版 量 份 额 的 增 加 。 49. “ 房 舍 建 筑 与 维 修 ” 的 费 用 预 计 在 2014/15 年 将 增 加 170 万 瑞 郎 , 至 3,910 万 瑞 郎 。 增 加 的 费 用 主 要 是 在 :(i) 计 划 25, 用 于 增 强 业 务 连 续 性 和 灾 后 恢 复 能 力 , 巩 固 信 息 安 全 ;(ii) 计 划 5, 即 PCT 信 息 系 统 领 域 , 用 于 信 息 技 术 设 备 维 护 ;(iii) 计 划 13, 用 于 与 知 识 产 权 数 据 库 搜 索 引 擎 开 发 相 关 的 信 息 技 术 设 备 租 赁 ; 以 及 (iv) 计 划 20, 用 于 拟 议 新 设 的 驻 外 办 事 处 。 50. 与 上 一 两 年 一 样 , 预 算 中 有 专 门 用 于 向 联 合 国 各 个 机 构 、 倡 议 和 活 动 缴 纳 的 费 用 , 总 额 为 170 万 瑞 郎 。 联 检 组 、 首 长 协 调 会 和 与 安 全 相 关 的 联 合 资 助 活 动 等 相 关 项 目 的 预 算 拨 备 , 已 分 配 至 具 体 的 计 划 领 域 。 51. 本 两 年 期 增 加 了 员 工 发 展 投 入 的 拨 备 , 以 确 保 能 有 效 地 实 现 本 组 织 的 预 期 成 果 。 为 进 一 步 对 此 提 供 支 持 , 通 过 各 计 划 提 交 的 集 体 与 个 体 培 训 需 求 已 得 到 仔 细 审 议 , 并 集 中 到 人 力 资 源 管 理 部 (HRMD), 进 行 综 合 管 理 。 发 展 活 动 与 发 展 议 程 资 源 52. 发 展 仍 然 是 2014/15 年 的 工 作 重 点 之 一 。 下 表 是 按 计 划 开 列 的 2014/15 年 拟 议 发 展 活 动 支 出 的 详 细 内 容 。 只 有 当 受 益 方 是 发 展 中 国 家 , 且 没 有 用 于 发 达 国 家 的 类 似 支 出 时 , 该 支 出 才 有 资 格 称 为 2 发 展 活 动 支 出 。 这 些 数 额 不 包 括 由 于 国 际 注 册 体 系 减 少 发 展 中 国 家 申 请 人 费 用 所 放 弃 的 收 入 。 如 果 加 上 这 些 支 出 , 发 展 支 出 总 数 会 更 高 。 2 按 过 去 的 做 法 , 为 了 编 制 计 划 和 预 算 的 目 的 , 发 展 中 国 家 也 包 括 经 济 转 型 期 国 家 。 24
财 务 概 览 表 6. 2014/15 年 发 展 支 出 ( 在 计 划 资 源 中 的 相 关 份 额 ) ( 单 位 : 千 瑞 郎 ) 计 划 (2014/15 年 结 构 ) 核 定 预 算 2012/13 年 核 定 预 算 2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 2014/15 年 拟 议 预 算 发 展 议 程 项 目 总 计 含 发 展 议 程 项 目 调 剂 使 用 后 预 算 发 展 议 程 项 目 总 计 含 发 展 议 程 项 目 拟 议 预 算 发 展 议 程 项 目 总 计 含 发 展 议 程 项 目 1 专 利 法 2,953 128 3,081 3,510 50 3,560 4,139 - 4,139 2 商 标 、 工 业 品 外 观 设 计 和 地 理 标 志 2,486 - 2,486 1,979 - 1,979 3,157 487 3,644 3 版 权 及 相 关 权 14,492 - 14,492 14,568 264 14,832 12,812 283 13,095 4 传 统 知 识 、 传 统 文 化 表 现 形 式 和 遗 传 资 源 6,322 - 6,322 5,603 - 5,603 5,576 - 5,576 5 PCT 体 系 5,453 - 5,453 5,026 - 5,026 5,621 - 5,621 6 马 德 里 体 系 和 里 斯 本 体 系 4,821 - 4,821 5,309 - 5,309 6,889 - 6,889 7 <strong>WIPO</strong> 仲 裁 与 调 解 中 心 303 - 303 282 - 282 188 - 188 8 发 展 议 程 协 调 4,788 - 4,788 4,132 - 4,132 4,341 - 4,341 9 非 洲 、 阿 拉 伯 、 亚 洲 和 太 平 洋 、 拉 丁 美 洲 和 加 勒 比 国 家 、 最 不 发 达 国 家 34,024 1,078 35,102 32,614 512 33,126 34,536 - 34,536 10 与 欧 洲 和 亚 洲 部 分 国 家 的 合 作 6,439 - 6,439 6,348 - 6,348 7,518 - 7,518 11 <strong>WIPO</strong> 培 训 中 心 9,822 510 10,332 11,346 510 11,856 11,883 - 11,883 12 国 际 分 类 与 标 准 1,213 - 1,213 1,058 - 1,058 1,181 - 1,181 13 全 球 数 据 库 1,126 - 1,126 1,075 - 1,075 1,173 - 1,173 14 信 息 和 知 识 获 取 服 务 5,140 1,898 7,038 5,706 1,928 7,634 7,393 - 7,393 15 知 识 产 权 局 业 务 解 决 方 案 5,221 - 5,221 6,451 50 6,501 9,967 - 9,967 16 经 济 学 与 统 计 359 1,149 1,508 125 1,486 1,611 404 801 1,205 17 树 立 尊 重 知 识 产 权 的 风 尚 2,437 - 2,437 2,384 - 2,384 3,550 - 3,550 18 知 识 产 权 与 全 球 挑 战 4,538 - 4,538 4,497 - 4,497 5,649 - 5,649 19 交 流 7,376 - 7,376 7,648 - 7,648 6,609 - 6,609 20 对 外 联 系 、 合 作 伙 伴 和 驻 外 办 事 处 4,563 - 4,563 4,055 - 4,055 5,621 - 5,621 21 执 行 管 理 2,102 - 2,102 2,082 - 2,082 1,939 - 1,939 22 计 划 与 资 源 管 理 605 - 605 435 256 691 - - - 24 一 般 性 支 助 服 务 - - - - - - 738 - 738 26 内 部 监 督 1,741 - 1,741 1,753 - 1,753 937 - 937 30 中 小 企 业 与 创 新 9,609 1,652 11,261 7,670 2,147 9,816 - - - 总 计 137,932 6,415 144,347 135,656 7,203 142,859 141,820 1,571 143,391 发 展 支 出 在 预 算 总 额 中 所 占 % 21.3% 20.9% 21.1% 53. 2014/15 年 拟 议 预 算 中 发 展 预 算 份 额 的 估 算 方 法 与 2012/13 年 所 采 用 的 方 法 完 全 符 合 且 一 致 。 因 此 , 编 制 按 计 划 开 列 的 2014/15 年 发 展 活 动 支 出 概 算 时 , 便 是 通 过 与 各 计 划 管 理 者 进 行 密 切 协 商 , 把 上 述 发 展 活 动 支 出 的 定 义 , 适 用 于 各 项 计 划 活 动 。 54. 在 CDIP 批 准 的 前 提 下 ,2014/15 年 拟 议 的 计 划 和 预 算 中 , 共 有 总 计 160 万 瑞 郎 专 门 用 于 实 施 发 展 议 程 项 目 。 表 7. 发 展 议 程 项 目 - 2014/15 年 资 源 需 求 摘 要 ( 单 位 : 千 瑞 郎 ) 项 目 计 划 2014/15 年 预 算 总 额 项 目 人 事 非 人 事 人 数 费 用 合 计 2 创 造 知 识 产 权 和 外 观 设 计 促 进 发 展 中 国 家 和 最 不 发 达 国 家 企 业 发 展 计 划 2 1 237 250 487 1 加 强 和 发 展 布 基 纳 法 索 和 若 干 非 洲 国 家 的 音 像 领 域 计 划 3 1 53 230 283 3 知 识 产 权 与 社 会 经 济 发 展 计 划 16 1 316 485 801 共 计 3 606 964 1,571 用 储 备 金 供 资 的 发 展 议 程 项 目 7,902 用 2010/11 年 经 常 预 算 供 资 的 发 展 议 程 项 目 6,109 用 2012/13 年 经 常 预 算 供 资 的 发 展 议 程 项 目 6,415 1 CDIP 已 批 准 。 2 有 待 CDIP 批 准 。 3 须 视 第 一 阶 段 评 价 情 况 并 有 待 CDIP 批 准 第 二 阶 段 。 55. 此 外 , 计 划 将 已 在 上 一 两 年 期 内 实 施 的 下 列 发 展 议 程 项 目 纳 入 下 述 相 关 计 划 的 工 作 主 流 : - 国 家 初 创 学 院 项 目 纳 入 计 划 11(<strong>WIPO</strong> 培 训 中 心 )。 资 源 总 计 :40 万 瑞 郎 。 - 专 业 化 数 据 库 的 访 问 和 支 持 纳 入 计 划 14( 知 识 产 权 信 息 和 知 识 获 取 服 务 )。 资 源 总 计 :170 万 瑞 郎 。 - 开 发 专 利 信 息 查 询 工 具 纳 入 计 划 14。 资 源 总 计 :10 万 瑞 郎 。 - 知 识 产 权 与 产 品 品 牌 建 设 纳 入 计 划 9( 地 区 局 )。 资 源 总 计 : 约 100 万 瑞 郎 。 25
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附 件 注 册 概 率 分 布 预
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附 件 每 件 申 请 单 位 成
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附 件 附 件 八 编 制 计 划
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附 件 附 件 九 为 国 际 公
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附 件 预 期 成 果 编 号 和
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附 件 预 期 成 果 编 号 和
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附 件 附 件 十 二 WIPO 组
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附 录 附 录 A 成 员 国 会
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附 录 属 于 一 个 或 一 个
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附 录 附 录 C 标 准 人 事
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附 录 SCT SLC SME SSA SRP TA TCE