2014/15 年 计 划 和 预 算 草 案 按 支 出 用 途 开 列 的 资 源 ( 千 瑞 郎 ) 2012/13 年 2012/13 年 2014/15 年 与 2012/13 年 调 剂 使 用 后 核 定 调 剂 使 用 后 拟 议 预 算 的 差 异 预 算 预 算 预 算 数 额 % A. 人 事 费 员 额 14,218 12,636 14,577 1,941 15.4% 临 时 工 作 人 员 2,103 2,107 2,571 464 22.0% 其 他 工 作 人 员 费 用 -- -- -- -- 不 适 用 A 项 共 计 16,320 14,743 17,148 2,405 16.3% B. 非 人 事 费 实 习 生 和 <strong>WIPO</strong> 研 究 金 实 习 生 100 100 144 44 44.0% <strong>WIPO</strong> 研 究 金 120 -- -- -- 不 适 用 小 计 220 100 144 44 44.0% 差 旅 和 研 究 金 工 作 人 员 出 差 705 760 674 (86) -11.3% 第 三 方 差 旅 -- 12 -- (12) -100.0% 课 程 研 究 金 -- -- -- -- 不 适 用 小 计 705 772 674 (98) -12.7% 订 约 承 办 事 务 会 议 132 110 178 67 60.8% 出 版 10 7 -- (7) -100.0% 个 人 订 约 承 办 事 务 670 610 510 (100) -16.4% 其 他 订 约 承 办 事 务 58 1,280 41 (1,239) -96.8% 小 计 870 2,007 728 (1,279) -63.7% 业 务 费 用 房 舍 建 筑 与 维 修 -- 2 4 2 90.5% 通 信 28 25 -- (25) -100.0% 交 际 费 658 545 459 (86) -15.8% 行 政 及 银 行 收 费 -- -- -- -- 不 适 用 联 合 国 共 同 服 务 100 90 90 -- 0.0% 小 计 786 662 553 (109) -16.5% 设 备 和 用 品 家 具 与 设 备 24 15 -- (15) -100.0% 用 品 与 材 料 23 39 47 8 21.4% 小 计 47 54 47 (7) -12.4% B 项 共 计 2,628 3,595 2,146 (1,449) -40.3% 总 计 18,948 18,338 19,294 956 5.2% 员 额 35 34 34 -- 0.0% 注 : (1) 2012/13 年 核 定 预 算 和 调 剂 使 用 后 预 算 根 据 拟 议 的 2014/15 年 费 用 类 别 结 构 作 了 重 编 。 (2) 调 剂 使 用 后 预 算 为 2012/13 年 根 据 财 务 条 例 5.5 进 行 调 剂 使 用 后 各 计 划 经 调 整 的 预 算 。 关 于 2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 的 更 多 详 情 , 见 本 文 件 附 件 一 表 (“ 按 计 划 开 列 的 调 剂 使 用 后 预 算 ”) 以 及 文 件 WO/PBC/20/2(“2012 年 计 划 效 绩 报 告 ”)。2012/13 年 调 剂 使 用 后 预 算 的 人 事 费 用 为 截 至 2013 年 3 月 31 日 发 生 的 实 际 支 出 和 根 据 标 准 费 用 计 算 的 2013 年 剩 余 九 个 月 的 预 算 额 。 (3) 关 于 计 划 员 额 数 的 更 多 详 情 , 请 见 附 件 二 表 。 146
战 略 目 标 九 * 2014/15 年 编 制 计 划 可 动 用 的 潜 在 信 托 基 金 资 源 ( 单 位 : 千 瑞 郎 ) ** 计 划 2013 年 年 底 预 计 余 额 2014/15 年 捐 助 概 算 *** 2014/15 年 编 制 计 划 可 动 用 额 概 算 **** 计 划 21 1,141 - 1,141 * 仅 供 参 考 。 进 一 步 详 情 请 见 附 件 八 。 ** 数 字 不 包 括 利 息 和 汇 率 调 整 。 还 应 指 出 , 随 着 收 入 进 账 并 发 生 支 出 , 用 这 些 基 金 开 展 的 活 动 所 跨 时 期 往 往 超 过 某 个 单 一 的 两 年 期 或 与 之 重 叠 。 *** 年 度 捐 助 额 不 同 , 每 年 上 下 浮 动 。 **** 该 数 字 纯 属 指 示 性 质 , 是 以 过 去 的 供 资 模 式 为 依 据 的 。 除 信 托 基 金 安 排 亦 涵 盖 此 种 认 捐 的 情 况 外 , 不 代 表 成 员 国 的 承 付 款 项 。