Manual Revisión Diseños Geométricos

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
“MANUAL PARA REVISION ESTUDIOS DE DISEÑO GEOMÉTRICO”
REVISION TIPO 1.C PROCEDIMIENTO GENERAL PARA INICIAR LA REVISION DE CAMPO
CUADRO Nº 4.2.3
Nº ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 Orden de Inicio del Estudio Emisión de la Orden de Inicio Director General de Planificación
2 Nombrar las autoridades del proyecto Se rectifican o se ratifican las autoridades del proyecto Director General de Planificación/Representante Legal
3 Actualización Programa de Trabajo Solicitud actualización progarma de trabajo del proyecto Director General de Planificación
4 Recepción Programa actualizado El Consultor remite programa actualizado de trabajo Representante Legal Consultor
5 Elaborar Programa / Bitacora de Revisión
5.1 Elaboración del programa de revisión conforme el programa de trabajo del
consultor y conforme el Manual de Revisión
5.2 Conformación del comité interno de revisión
6 Informa del programa a su superior Envia el programa de revisión a su superior inmediato
7 Aceptación del Programa Se ratifica, corrige o rectifica el programa Director de la División de Preinversión
8 Elaboración de archivo del proyecto
9 Instrucciones para proceder
Director de la División de Preinversión
Coordinador del Proyecto
10 El coordinar inicia proceso de revisión El coordinador verifica la fase/etapa/estudio a revisar Coordinador del Proyecto
11 Lista de revisión etapa/sub etapa/actividad El coordinador o delegado elabora lista conforme su revisión Coordinador del Proyecto
12 Facilitar logística Se obtienen los medios necesarios para efectuar revisión Director de la División de Preinversión
13 Efectuar revisión de campo
13.1 Prepara hoja de bitácora de revisión correspondiente Coordinar o delegado
13.2 Efectúa la revisión según su lista de chequeo Encargado de revisión
13.2 Firma de la hoja de bitácora de revisión con evidencia visita Representante del Consultor en el sitio
14 Evaluación de la visita El Coordinador evalua la visita de acuerdo hoja evaluativa Coordinar o delegado
15 Consulta interna en la DGP Se consultan internamente aspectos especiales de la visita Coordinar o delegado
16 Informe evaluativo Se elabora informe evaluativo Coordinador del Proyecto
17 Solictud de aclaraciones cuando sea necesario
Se elabora, archivo o expediente proyecto conteniendo programa visitas y hojas
bitácora cada fase/proeceso/actividad a revisar
Se instruye al revisor o coordinador elaborar instruciones rutinarias/especiales para
comenzar revisión
El Coordinador solicta al Consultor aclaraciones o ampliaciones sobre el
proceso/actividad/fase revisada
Coordinador del Proyecto
Representante Legal Consultor
18 Evaluación final de la visita Con las aclaraciones enviadas por Consultor elaborar evaluación Coordinador del Proyecto
19 Archivar evaluación Sistematizar la información y las revisiones Coordinar o delegado
20 Continuar con la siguiente etapa Se prepara para revisión siguiente etapa, fase, proceso Coordinador del proyecto
Director División de Preinversión/Coordinador del Proyecto
Director División de Preinversión/Coordinador del Proyecto
Coordinador del Proyecto/Responsable de revisión
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