Manual Revisión Diseños Geométricos

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
“MANUAL PARA REVISION ESTUDIOS DE DISEÑO GEOMÉTRICO”
CUADRO Nº 4.2.7
REVISION TIPO 1.0 PROCEDIMIENTO PARA REVISION DE TRABAJO DE OFICINA
Nº ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 Orden de Inicio del Estudio Emisión de la Orden de Inicio Director General de Planificación
2 Nombrar las autoridades del proyecto Se rectifican o se ratifican las autoridades del proyecto Director General de Planificación/Representante Legal
3 Actualización Programa de Trabajo Solicitud actualización progarma de trabajo del proyecto Director General de Planificación
4 Recepción Programa actualizado El Consultor remite programa actualizado de trabajo Representante Legal Consultor
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5.1 Conformación del comité interno de revisión Director General de Planificación/Director de Preinversión
5.2 Diseñar expediente/archivo del proyecto Coordinador Proyecto/Revisor
6.2 Diseñar expediente/archivo del proyecto
6.3 Conformación del comité interno de revisión
7 Informa del programa Envia el programa de revisión a su superior inmediato Director División de Preinversión/Coordinador del Proyecto
8 Aceptación del Programa Se ratifica, corrige o rectifica el programa Director de la División de Preinversión
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10.1 El coordinador verifica la fase/etapa/estudio a revisar Coordinador del Proyecto
10 Inicio proceso de revisión
10.2 El coordinador acepta lista revisión y contenido Coordinador del Proyecto
11 Facilitar logística Se obtienen los medios necesarios para efectuar revisión Director de la División de Preinversión
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Organización en DGP
Elaborar Programa / Bitacora de Revisión
Definir actividad inicial
Efectuar revisión de campo
9.1 Conforme, expediente proyecto programa visitas y hojas bitácora cada
fase/proeceso/actividad a revisar se procede primera visita
9.2 Escoger despues de verificar documentación y lista de revisión objetivos visita
revision procesos de oficina
9.3 Se instruye al revisor o coordinador instruciones rutinarias/especiales para
comenzar revisión
12.1 Comienza proceso con hoja bitácora de revisión correspondiente Coordinar o Revisor delegado
12.2 Efectúa la revisión según su lista de chequeo Encargado de revisión
Coordinador del Proyecto/Responsable de revisión
Director de la División de Preinversión
12.3 Firma de la hoja de bitácora de revisión con evidencia visita Representante del Consultor en el sitio
12.4 Establecer observaciones/conformidad/inconformidad/explicaciones Coordinar o Revisor delegado
13 Evaluación de la visita El Coordinador evalua la visita de acuerdo hoja evaluativa Coordinar del proyecto o delegado
14 Consulta interna en la DGP Se consultan internamente aspectos especiales de la visita Coordinar del proyecto o delegado
15 Informe evaluativo Se elabora informe evaluativo Coordinador del Proyecto
16 Solictud de aclaraciones cuando sea necesario
6.1 Elaboración del programa de revisión conforme el programa de trabajo del
consultor y conforme el Manual de Revisión
El Coordinador ratiifica al Consultor aclaraciones o ampliaciones sobre el
proceso/actividad/fase revisada
Coordinador del Proyecto
Representante Legal Consultor
17 Evaluación final de la visita Con las aclaraciones enviadas por Consultor elaborar evaluación Coordinador del Proyecto
18 Archivar evaluación Sistematizar la información y las revisiones Coordinar o delegado
19 Continuar con la siguiente etapa Se prepara para revisión siguiente etapa, fase, proceso Coordinador del proyecto
Director División de Preinversión/Coordinador del Proyecto
Coordinador del Proyecto/Responsable de revisión
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