Segundo Informe Trimestral 2012

Aún cuando los mayores montos del presupuesto calendarizado se previeron en el gasto de
inversión, el monto mayor del presupuesto no ejercido en el semestre, se dio en el
presupuesto de indirectos (con 19,234,883 pesos), debido principalmente a modificaciones
en requisitos para dar de alta las nuevas claves presupuestarias de partidas de gastos
indirectos, en los diferentes sistemas institucionales de registro, a inicios del 2012, lo que
desde el inicio provocó desfase en el ejercicio del presupuesto.
En cuanto al presupuesto de inversión, el monto no ejercido (8,130,453 pesos) equivalente
al 0.7 por ciento con respecto al calendarizado, se considera como normal, toda vez que
durante los próximos meses se subsanará con la inclusión de nuevos niños y niñas en
Estancias Infantiles que apenas inician operaciones, además de mayores pagos por el
incremento de $150 en la cuota mensual de Apoyos por cada niño. En cuanto al rubro de
honorarios, el monto no ejercido (1,290,619 pesos) que equivale al 2.2 por ciento con
relación al presupuesto calendarizado, se debe principalmente a contrataciones que estaban
en trámite.
Período: Enero-Junio 2012
Capítulo y concepto de gasto
4000 Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
Original anual Modificado anual
Calendarizado al
trimestre
Ejercido al trimestre
Avance financiero
%
-1 -2 -3 -4 (4/3)
2,805,115,508 2,599,041,946 1,115,869,209 1,106,909,207 99.2
43101 Subsidios a la producción 2,805,115,508 2,599,041,946 1,115,869,209 1,106,909,207 99.2
Subtotal 2,805,115,508 2,599,041,946 1,115,869,209 1,106,909,207 99.2
Período: Enero-Junio 2012
Capítulo de gasto
PRESUPUESTO EJERCIDO ENTREGADO O DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS
A NIVEL DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO
- RECURSOS FISCALES -
Original anual Modificado anual
Cifras Preliminares Fecha de corte: 30 de junio de 2012
OTROS CAPÍTULOS DE GASTO
- RECURSOS FISCALES -
Presupuesto (pesos)
Cifras Preliminares Fecha de corte: 30 de Junio de 2012
Presupuesto (pesos)
Calendarizado al
trimestre
Ejercido al trimestre
Avance financiero
%
-1 -2 -3 -4 (4/3)
1000 Servicios personales 85,942,092 134,926,141 58,143,365 56,852,746 97.8
2000 Materiales y Suministros 0 30,271,331 14,604,615 14,436,148 98.8
3000 Servicios generales 0 126,818,182 57,856,988 39,620,121 68.5
Subtotal 85,942,092 292,015,654 130,604,968 110,909,015 84.9
T o t a l 2,891,057,600 2,891,057,600 1,246,474,177 1,217,818,222 97.7
Fuente: Sedesol, Dirección General de Políticas Sociales, con cifras del Módulo de Conciliación del Ejercicio Presupuestario (CONEP) del Sistema del Proceso
Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) al 30 de junio de 2012.
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