1 plan de negocio alimentos congelados verde muy verde sas

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ALIMENTOS CONGELADOS VERDE MUY VERDE S.A.S.EGRESOS2012 2013 2014 2015 2016Costos variables 97.884.192 116.394.093 132.898.775 150.866.689 163.479.145Costos fijos 98.400.000 101.745.600 105.611.933 108.991.515 112.479.243Arrendamiento planta de producción y venta 60.000.000 62.040.000 64.397.520 66.458.241 68.584.904Servicio públicos local 21.600.000 22.334.400 23.183.107 23.924.967 24.690.566Servicio de Transporte de mercancía 12.000.000 12.408.000 12.879.504 13.291.648 13.716.981Seguros multirriesgos 4.800.000 4.963.200 5.151.802 5.316.659 5.486.7920 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0TOTAL COSTOS 196.284.192 218.139.693 238.510.708 259.858.204 275.958.388Gastos operativos 210.426.455 201.001.264 208.979.968 212.695.930 219.987.494Paleleria 420.000 434.280 450.783 465.208 480.094Bolsas - empaque 840.000 868.560 901.565 930.415 960.189Aseo - general 960.000 992.640 1.030.360 1.063.332 1.097.358Servicio profesional contable 4.800.000 4.963.200 5.151.802 5.316.659 5.486.7920 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Gasto por depreciación 10.274.343 10.274.343 10.274.343 7.642.160 7.642.160Gasto por amortización 666.667 666.667 666.667 0 0Gasto por impuestos 813.217 8.857.170 10.444.157 11.871.936 13.397.681Gasto por publicidad 36.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000Gasto por salarios 155.652.228 160.944.404 167.060.291 172.406.220 177.923.219Gastos financieros 21.624.070 18.021.665 13.842.875 8.995.478 3.372.499TOTAL GASTOS 232.050.525 219.022.928 222.822.843 221.691.409 223.359.993TOTAL EGRESOS 428.334.717 437.162.621 461.333.550 481.549.613 499.318.381Análisis vertical año 1Costos fijos 23%Gastos administrativos 49%Gastos financieros 5%Análisis horizontal egresos20122013 2%2014 6%2015 4%2016 4%154
En el cuadro anterior se puede visualizar para el primer año que los costos fijosrepresentan el 9% del total de los gastos, mientras que los gastos administrativosson el 56% y los gastos financieros representan el 6%. Mientras que los egresoscrecen en un 7% para el año 2012, pero van decreciendo en una menorproporción que los ingresos.ALIMENTOS CONGELADOS VERDE MUY VERDE S.A.S.PLAN DE AMORTIZACIÓNVALOR PRESTAMO 154.838.923PLAZO 60TASA 1,245%CUOTA MES 3.678.258CUOTA INICIAL INTERES CAPITAL SALDO1 154.838.923 1.926.992 1.751.267 153.087.6562 153.087.656 1.905.197 1.773.061 151.314.5953 151.314.595 1.883.131 1.795.127 149.519.4674 149.519.467 1.860.790 1.817.468 147.701.9995 147.701.999 1.838.172 1.840.087 145.861.9126 145.861.912 1.815.272 1.862.987 143.998.9257 143.998.925 1.792.086 1.886.172 142.112.7538 142.112.753 1.768.613 1.909.646 140.203.1089 140.203.108 1.744.847 1.933.411 138.269.69610 138.269.696 1.720.785 1.957.473 136.312.22311 136.312.223 1.696.424 1.981.834 134.330.38912 134.330.389 1.671.760 2.006.498 132.323.891año 1 21.624.070 22.515.03213 132.323.891 1.646.789 2.031.469 130.292.42114 130.292.421 1.621.507 2.056.751 128.235.67015 128.235.670 1.595.911 2.082.348 126.153.32216 126.153.322 1.569.995 2.108.263 124.045.05917 124.045.059 1.543.758 2.134.501 121.910.55918 121.910.559 1.517.194 2.161.065 119.749.49419 119.749.494 1.490.299 2.187.960 117.561.53420 117.561.534 1.463.070 2.215.189 115.346.34521 115.346.345 1.435.501 2.242.757 113.103.58822 113.103.588 1.407.590 2.270.669 110.832.91923 110.832.919 1.379.331 2.298.928 108.533.99224 108.533.992 1.350.720 2.327.538 106.206.454155
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