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9. PROYECCION DE VENTAS – PRESUPUESTO DE VENTASComo se demostró en la investigación de mercados los productos aceptados porlos consumidores son: Yuquitas a la francesa Arbolitos congelados. Julianas de apio, zanahoria y pimentón.Su aceptación está dada en paquetes de 250 gramos en menor cantidad y de 500gramos en mayor cantidad, razón por la cual se decidió realizar una relación decosto beneficio, la cual permitió concluir que es más satisfactorio para elconsumidor y para la sostenibilidad de la empresa ofrecer estos productos en unasola presentación de 500 gramos.Por lo antes anotado se presenta el siguiente presupuesto:Tabla 18.FACTORES MACROECONOMICOS DEL PRESUPUESTO DEVENTAS2012 2013 2014 2015 2016IPC 3,10% 3,40% 3,80% 3,20% 3,20%RE/DEVALUACION 2,29% -2,16% -1,85% -5,33% -1,76%TASA DE INTERES 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%PIB 5,20% 5,90% 6,60% 4,80% 4,40%En esta tabla se relacionan los diferentes factores macroeconómicos que setendrán en cuenta en el presupuesto de ventas.76
Tabla 19. PORCENTAJES DE PRODUCCION INICIAL PARA EL AÑO 2012PRODUCTOCANTIDAD2012CAPACIDAD100%PRECIO2012Arbolitos congelados 37.690 94.224 3.145Julianas de apio, zanahoria y 40.022 100.056 3.255pimentónYuquitas a la francesa 42.734 106.836 3.486La capacidad instalada para el primer año (2012), será del 40% (porcentaje deproducción inicial).Esta tabla proporciona información básica de producción inicial para el año 2012con sus respectivos precios de venta por unidad, en presentación de 500 gramos.Tabla 20.PRESUPUESTO DE VENTA PROYECTADOPeriodo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5Presupuesto 2012 2013 2014 2015 2016Factor de crecimiento en unidades 15,00% 10,00% 10,00% 5,00%ArbolitoscongeladosJulianasde apio,zanahoriaypimentónYuquitasa lafrancesaFactor incremento precios 3,40% 3,80% 3,20% 3,20%Cantidades 37.690 43.343 47.677 52.445 55.067Preciounitario3.145 3.252 3.376 3.484 3.595118.533.792 140.948.532 160.935.034 182.693.450 197.966.623Cantidades 40.022 46.026 50.628 55.691 58.476Precio unitario 3.255 3.366 3.494 3.605 3.721130.272.912 154.907.520 176.873.406 200.786.690 217.572.458Cantidades 42.734 49.145 54.059 59.465 62.438Precio unitario 3.486 3.605 3.741 3.861 3.985148.972.118 177.142.746 202.261.587 229.607.354 248.802.52977
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ANEXOSANEXO A.Anexos electrónicos
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