Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

FUNCION: 09 Seguridad SocialMediante esta función la SEGOB contribuye a la ejecución de los planes y programas que desarrollan lasentidades de seguridad social en servicios, prestaciones económicas y sociales a los trabajadores alservicio del Estado así como a la población abierta.A esta función se le asignó un presupuesto original de 127 014.6 miles de pesos, cifra que se modificó a181 996.8 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 144 598.5 miles de pesos, con lo cual se obtuvocomo resultado un 13.8 por ciento mayor al monto originalmente autorizado; y un ejercicio del 79.5 porciento con relación al modificado.En esta Función se lograron economías por la cantidad de 37 398.3 miles de pesos, cifra que representael 20.5 por ciento del presupuesto modificado.El gasto directo fue de 143 724.6 miles de pesos, equivalentes al 99.4 por ciento, mientras que enayudas, subsidios y transferencias, se ejercieron 873.9 miles de pesos, cifra que equivale al 0.6 porciento del total ejercidoPor su naturaleza, el presupuesto total se ejerció como gasto corriente en los capítulos 1000 serviciospersonales y 4000 ayudas, subsidios y transferencias.SUBFUNCION: 02 Pensiones y jubilacionesEl objetivo de esta subfunción consiste en realizar la previsión de los recursos destinados a sufragar losgastos para el otorgamiento de las pensiones y las jubilaciones de los trabajadores al servicio del Estado.En la SEGOB, a esta subfunción se le asignó un presupuesto original de 900.0 miles de pesos; losrecursos se ejercieron por la cantidad de 873.9 miles de pesos, es decir 97.1 por ciento de ejercicio conrespecto al originalmente autorizado. Todo el gasto correspondió al capítulo ayudas, subsidios ytransferencias, y por su naturaleza a gasto corriente.En esta Subfunción se lograron economías por la cantidad de 26.1 miles de pesos, cifra que representa el2.9 por ciento del presupuesto modificado.PROGRAMA SECTORIAL: 01 Plan Nacional de DesarrolloEl objetivo de este programa consiste en contribuir al pleno desarrollo democrático con el que seidentifiquen todos los mexicanos y sea base de certidumbre y confianza para una vida política pacífica yuna intensa participación ciudadana; avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en todo elpaís las oportunidades de superación individual y comunitaria, bajo los principios de equidad y justicia.La participación de las actividades de la SEGOB en el marco del Programa Plan Nacional de Desarrollose inscriben dentro de los lineamientos para procurar el bienestar social de los trabajadores.En virtud de que la subfunción 02 Pensiones y Jubilaciones sólo integra este programa sectorial, las cifrasy crecimiento del presupuesto y gasto son exactamente las mismas.A este programa se le asignó un presupuesto original de 900.0 miles de pesos; los recursos se ejercieronpor la cantidad de 873.9 miles de pesos, es decir 97.1 por ciento de ejercicio con respecto aloriginalmente autorizado. Todo el gasto correspondió al capítulo ayudas, subsidios y transferencias, y porsu naturaleza a gasto corriente.En este Programa se lograron economías por la cantidad de 26.1 miles de pesos, cifra que representa el2.9 por ciento del presupuesto modificado.Página 101 de 103