Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

A esta actividad institucional se le asignó un presupuesto original de 6 705.3 miles de pesos, cantidadque se modificó a 10 294.0 miles de pesos (mediante autorización de la SHCP con oficios números311.A.04.0702 y 311.A.04.0703, entre otros), ejerciéndose la cantidad de 9 909.6 miles de pesos, con locual se obtuvo como resultado un incremento del 47.8 por ciento con respecto al presupuesto original yun ejercicio del 96.3 por ciento con relación al modificado. La variación presupuestal se debeprincipalmente a los incrementos salariales y a la reestructuración de la Subsecretaría de SeguridadPública.En esta actividad institucional se lograron economías por la cantidad de 384.4 miles de pesos, cifra querepresenta el 3.7 por ciento del presupuesto modificado.Por su naturaleza se ejerció el 99.6 por ciento como gasto corriente, y el 0.4 por ciento como gasto decapital. Los recursos ejercidos correspondieron en su totalidad a gasto directo.ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 208 Coordinar y promover el sistema nacional de seguridad públicaEl objetivo de esta actividad institucional consiste en llevar a cabo la coordinación intergubernamental afin de crear las condiciones que aseguren a los individuos la debida protección de su integridad física ypatrimonial y un ambiente propicio para su desarrollo; coadyuvar coordinadamente con las dependenciasinherentes a la seguridad pública a efecto de prevenir el delito, así como regular, supervisar, controlar yoperar las empresas que prestan servicios de seguridad privada.A esta actividad institucional se le asignó un presupuesto original de 2 474 187.9 miles de pesos,cantidad que se modificó a 1 773 355.9 miles de pesos (mediante autorización de la SHCP con oficiosnúmeros 311.A.04.0164; 311.A.04.0265; 311.A.04.0283; 311.A.04.0294; 311.A.04.0300; 311.A.04.0446;311.A.04.0447; 311.A.04.0453; 311.A.04.0603; 311.A.04.0596; 311.A.04.0620; 311.A.04.0621;311.A.04.0542; 311.A.04.0702 y 311.A.04.0703, entre otros), ejerciéndose la cantidad de 1 687 049.7miles de pesos, con lo cual se obtuvo como resultado una reducción al presupuesto ejercido con respectoal original del 31.8 por ciento y un ejercicio del 95.1 por ciento con relación al presupuesto modificado. Lavariación presupuestal se debe principalmente a la autorización de transferencias de recursos a lasSecretarías de la Defensa Nacional, de Marina y a la Procuraduría General de la República, para cubrirlos requerimientos indicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.En esta actividad institucional se lograron economías por la cantidad de 86 306.2 miles de pesos, cifraque representa el 4.9 por ciento del presupuesto modificado.En esta actividad institucional el 36.3 por ciento, o sea 612 422.1 miles de pesos, se ejercieron comogasto directo mientras que el 63.7 por ciento del gasto, equivalente a 1 074 627.6 miles de pesos,correspondió a ayudas, subsidios y transferencias.Por su naturaleza el 60.3 por ciento de los recursos, es decir 1 016 665.7 miles de pesos ejercidos,fueron gasto corriente, el cual muestra un incremento del 77.1 por ciento respecto al original, mientrasque el 39.7 por ciento del presupuesto destinado a esta actividad institucional se ejerció como gasto decapital, el cual ascendió a 670 386.0 miles de pesos y fue menor en 64.7 por ciento respecto al original,siendo el capítulo de bienes muebles e inmuebles el que mayor impacto tuvo en el ejercicio delpresupuesto.El indicador estratégico índice de estados integrados al Sistema Nacional de Información fue el que másparticipó en el ejercicio del presupuesto de esta actividad institucional con el 29.7 por ciento del gastototal.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de empresas privadas regularizadasEl objetivo de este indicador consiste en registrar el índice de empresas privadas regularizadas. Seprogramó regularizar 315 empresas, cifra que equivale al 100.0 por ciento de lo estimado a realizar, esPágina 90 de 103