Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 423 Proporcionar prestaciones económicasEl objetivo de esta actividad consiste en realizar la previsión de los recursos necesarios para elotorgamiento de las prestaciones económicas proporcionadas a los trabajadores al servicio del Estado.En virtud de que el programa sectorial 01 Plan Nacional de Desarrollo, sólo integra este programasectorial, las cifras y crecimiento del presupuesto y gasto son exactamente las mismas.A esta actividad institucional se le asignó un presupuesto original de 900.0 miles de pesos; los recursosse ejercieron por la cantidad de 873.9 miles de pesos, es decir 97.1 por ciento de ejercicio. Todo el gastocorrespondió al capítulo ayudas, subsidios y transferencias, y por su naturaleza a gasto corriente.En esta actividad institucional se lograron economías por la cantidad de 26.1 miles de pesos, cifra querepresenta el 2.9 por ciento del presupuesto modificado.SUBFUNCION: 03 SegurosEn el marco de esta subfunción se contribuye a la seguridad social mediante las aportaciones delGobierno Federal para el pago del seguro institucional del personal adscrito a la SEGOB a la entidadAseguradora Hidalgo.A esta subfunción se le asignó un presupuesto original de 126 114.6 miles de pesos; los recursos semodificaron a 181 096.8 miles de pesos y se ejercieron por la cantidad de 143 724.6 miles de pesos, esdecir 14.0 por ciento mayor del monto originalmente autorizado; y un ejercicio del 79.4 por ciento conrelación al presupuesto modificado. Todo el gasto correspondió a gasto directo, y por su naturaleza agasto corriente en el capítulo servicios personales. La variación presupuestal se debe a los cambios enlos montos determinados para los seguros, con base en los incrementos salariales autorizados para elpersonal de la SEGOB.En esta Subfunción se lograron economías por la cantidad de 37 372.2 miles de pesos, cifra querepresenta el 20.6 por ciento del presupuesto modificado.PROGRAMA SECTORIAL: 01 Plan Nacional de DesarrolloEl objetivo de este programa consiste en contribuir al pleno desarrollo democrático con el que seidentifiquen todos los mexicanos y sea base de certidumbre y confianza para una vida política pacífica yuna intensa participación ciudadana; avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en todo elpaís las oportunidades de superación individual y comunitaria, bajo los principios de equidad y justicia.La participación de las actividades de la SEGOB en el marco del Programa Plan Nacional de Desarrollo1995-2000, se inscriben dentro de los lineamientos para procurar el bienestar social de los trabajadores.En virtud de que la subfunción 03 Seguros sólo integra este programa sectorial, las cifras y crecimientodel presupuesto y gasto son exactamente las mismas.A este programa sectorial, se le asignó un presupuesto original de 126 114.6 miles de pesos; los recursosse modificaron a 181 096.8 miles de pesos y se ejercieron por la cantidad de 143 724.6 miles de pesos,es decir 14.0 por ciento mayor del monto originalmente autorizado; y un ejercicio del 79.4 por ciento conrelación al presupuesto modificado. Todo el gasto correspondió a gasto directo, y por su naturaleza agasto corriente en el capítulo servicios personales.En este Programa se lograron economías por la cantidad de 37 372.2 miles de pesos, cifra querepresenta el 20.6 por ciento del presupuesto modificado.Página 102 de 103