Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

En virtud de que el Programa Nacional de Protección Civil sólo integra una actividad institucional, lascifras y crecimientos del presupuesto y gasto son exactamente las mismas.Conforme a la naturaleza económica del presupuesto, para esta actividad institucional se autorizó unpresupuesto original de 82 624.5 miles de pesos, cifra que se modificó a 111 942.0 miles de pesos,ejerciéndose la cantidad de 103 480.1 miles de pesos, con lo cual se obtuvo como resultado unincremento en el ejercicio presupuestal del 25.2 por ciento con respecto al original y un 92.4 por ciento deejercicio con relación al presupuesto modificado.En esta actividad institucional se lograron economías por la cantidad de 8 461.9 miles de pesos, cifra querepresenta el 7.6 por ciento del presupuesto modificado.Es importante mencionar que el gasto corriente significó un ejercicio presupuestal del 52.8 por ciento y elgasto de capital representó el 47.2 por ciento. Cabe destacar que el capítulo de ayudas, subsidios ytransferencias fue el que mayor participación tuvo en el ejercicio presupuestal.El indicador estratégico índice de unidades de protección civil equipadas, fue el que mayor participacióntuvo en el ejercicio del presupuesto, representando el 40.4 por ciento del gasto de esta actividad.INDICADOR ESTRATEGICO: Dependencias, entidades e instituciones con Programa Integral Interno deProtección CivilEste indicador consiste en promover la elaboración e instrumentación de los programas internos deprotección civil. En el desarrollo de este indicador, se programó la meta de establecer 45 programas deprotección civil, cifra que equivale al 60.0 por ciento de lo estimado a realizar, es decir, al universo decobertura. Durante este ejercicio, se llevó a cabo la revisión, evaluación y diagnóstico de 47 programasinternos de protección civil de dependencias, entidades e instituciones de los sectores público, social yprivado, por lo que el resultado de este indicador es del 4.4 por ciento por arriba de la meta programada.Entre los resultados alcanzados en este indicador, destacan las siguientes instituciones a las que se lesayudó a instrumentar los programas internos de protección civil: las Secretarías de Relaciones Exteriores;Turismo; Comercio y Fomento Industrial; Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Social; Hacienda yCrédito Público; los Institutos Nacional de Estadística, Geografía e Informática; Nacional deInvestigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; Nacional Indigenista; Nacional para la Vivienda de losTrabajadores; Aseguradora Hidalgo; Nacional Financiera; Grupo financiero Banorte; Consejo Tutelar paraMenores Infractores; Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; Luz y Fuerza del Centro yPetróleos Mexicanos, entre otros. Asimismo, como acciones complementarias se efectuaron 314 visitasde verificación de los avances en la instrumentación de los programas internos, se proporcionaron 110asesorías técnicas y se participó en 65 simulacros de evacuación en inmuebles de dependencias einstituciones localizadas en el Distrito Federal y en los estados del interior del país.Para el desarrollo de este indicador, se programó un presupuesto original de 9 737.6 miles de pesos,cantidad que se modificó a 10 642.2 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 9 946.0 miles de pesos,con lo cual se obtuvo como resultado un incremento en el ejercicio presupuestal de 2.1 por ciento conrespecto al original y un ejercicio del 93.5 por ciento con relación al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de cumplimiento del Programa Integral Anual de Educación eInformación para la Protección CivilEste indicador consiste en llevar cabo el cumplimiento del Programa Integral Anual de Educación eInformación para la Protección Civil. En el desarrollo de este indicador, se programó la meta de realizaruna campaña y un evento, cifra que equivale al 100.0 por ciento de lo estimado a realizar, es decir, aluniverso de cobertura. Durante este ejercicio, se realizó una campaña de difusión, por lo que el resultadode este indicador es del 50.0 por ciento de la meta programada.Página 66 de 103