Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

lo cual se obtuvo como resultado un incremento en el ejercicio del presupuesto del 40.6 con relación aloriginal y un ejercicio del 99.0 por ciento con respecto al modificado.META DEL INDICADOR: Operar el sistema geoestadístico de información sociodemográfica del ConsejoEsta meta del indicador tiene como objetivo realizar las acciones necesarias para operar el sistemageoestadístico de información sociodemográfica. En esta meta se programó la operación del sistemageoestadístico de información sociodemográfica de la Secretaría General del CONAPO, actividad que serealizó en forma permanente, por lo que el resultado de esta meta fue del 100.0 por ciento de loprogramado.El sistema cuenta con un conjunto amplio de bases de datos y un sistema de información con referenciaterritorial a diferentes niveles (nacional, estatal, municipal, localidad y AGEB) el cual es constantementeactualizado con los datos provenientes de muy diversas fuentes; durante este año se enriqueció coninformación de red de caminos rurales de diversas entidades federativas; riesgos geológicos; riesgosgeomorfológicos; el ajuste al contorno nacional de las coberturas hipsométricas; regiones fisiográficas;tipos de suelo; clima; vegetación y límites municipales.Para el desarrollo de la meta de este indicador, se asignó un presupuesto original de 1 108.8 miles depesos, cantidad que se modificó a 1 574 .7 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 1 558.9 miles depesos, con lo cual se obtuvo como resultado un incremento en el ejercicio del presupuesto de 40.6 porciento con relación al original y un ejercicio del 99.0 por ciento con respecto al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Nivel de planeación demográfica estatalEste indicador tiene como objetivo brindar asistencia técnica y apoyo institucional a los COESPO en lasactividades de planeación demográfica. En el desarrollo de este indicador, se programó la meta derealizar 32 asesorías, cifra que equivale al 41.0 por ciento de lo estimado a realizar, es decir, al universode cobertura. Durante este ejercicio, se realizaron 38 asesorías, por lo que el resultado de este indicadores del 18.8 por ciento por arriba de la meta programada.El resultado obtenido en este indicador se debe a que se proporcionaron 38 asesorías, dada la demandade información por parte de los Consejos y por el avance de la descentralización en población; lo anterior,ha obligado a los COESPO a incrementar sus necesidades de información, capacitación y apoyostécnicos en esta materia; en este sentido, el CONAPO apoyó a los COESPO con las siguientesactividades: Se impartieron cursos sobre introducción al análisis demográfico en los estados; se apoyó enla definición de agendas y participantes, así como ponentes en eventos organizados por los COESPO; seapoyó con el cálculo de indicadores demográficos en diversas ocasiones a los estados; se revisaron yelaboraron comentarios a diversos documentos técnicos; se elaboraron documentos para la creación decentros de capacitación por videoconferencias en los estados; entre otras actividades.Para el desarrollo de este indicador, se programó un presupuesto original de 663.8 miles de pesos,cantidad que se modificó a 942.7 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 933.2 miles de pesos, conlo cual se obtuvo como resultado un incremento en el ejercicio presupuestal de 40.6 por ciento conrespecto al original y un ejercicio del 99.0 por ciento con relación al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Cobertura de capacitaciónEste indicador tiene como objetivo realizar acciones de capacitación o actualización sobre el tema depoblación para elevar el nivel técnico de los funcionarios estatales. En el desarrollo de este indicador, seprogramó la meta de realizar 220 cursos, cifra que equivale al 60.1 por ciento de lo estimado a realizar,es decir, al universo de cobertura. Durante este ejercicio, se realizaron 225 cursos, por lo que el resultadode este indicador es del 2.3 por ciento por arriba de la meta programada. Este indicador cuenta con dosmetas.Página 75 de 103