Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

consulta de las orientadoras del servicio telefónico PLANIFICATEL, se programaron realizar cuatroevaluaciones, al término del ejercicio se logró realizar cinco evaluaciones, por lo que en esta meta obtuvoun incremento del 25.0 por ciento en lo realizado.Los documentos elaborados para poder dar cumplimiento a este servicio fueron: Análisis cuantitativo delnúmero de llamadas y tipo de consulta 1999 del primer trimestre; del segundo trimestre; del tercertrimestre; del cuarto trimestre, así como el nuevo sistema de registro actualizado para el servicio dePLANIFICATEL.El presupuesto original autorizado para esta meta del indicador, fue de 317.0 miles de pesos, cantidadque se modificó a 450.2 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 445.7 miles de pesos, con lo cual seobtuvo como resultado un incremento en el ejercicio del presupuesto del 40.6 por ciento con relación aloriginal y un ejercicio del 99.0 por ciento con respecto al modificado.ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 302 Regular y controlar los movimientos migratoriosEl objetivo de esta actividad institucional, es el de contribuir en la definición y actualización de una políticamigratoria que responda a los objetivos nacionales y aliente los flujos migratorios que benefician al país;ejercer las facultades de vigilancia migratoria en el territorio nacional, en un marco de respeto a la ley y alos derechos humanos de los migrantes; brindar protección y asistencia a los refugiados asentados en elterritorio nacional, reintegrándolos al amparo de la Ley Mexicana, así como apoyar la repatriaciónvoluntaria de aquellos que la soliciten.A esta actividad se le asignó un presupuesto original de 347 826.7 miles de pesos, cifra que se modificó a487 985.6 miles de pesos (mediante autorización de la SHCP con oficios números 311.A.04.0596;311.A.04.0428; 311.A.04.0132; 311.A.04.0173; 311.A.04.0215; 311.A.04.0254; 311.A.04.0255;311.A.04.0372; 311.A.04.0400; 311.A.04.0453; 311.A.04.0542; 311.A.04.0702 y 311.A.04.0703, entreotros), ejerciéndose la cantidad de 477 036.1 miles de pesos, con lo cual se obtuvo como resultado unincremento en el gasto del 37.1 por ciento con respecto al original y un ejercicio del presupuesto del 97.8por ciento con relación al modificado. La variación presupuestal se debe a los incrementos salariales y ala reestructuración de las unidades administrativas del área de Población, así como a la reasignación derecursos al capítulo de ayudas, subsidios y transferencias debido a la aplicación del convenio suscrito porel Instituto Nacional de Migración y las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría yDesarrollo Administrativo, con el objeto de establecer compromisos de resultados y medidaspresupuestarias que promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público.En esta actividad institucional se lograron economías por la cantidad de 10 949.5 miles de pesos, cifraque representa el 2.2 por ciento del presupuesto modificado.El gasto directo ejercido fue de 288 470.2 miles de pesos mientras que las ayudas, subsidios ytransferencias tuvieron un ejercicio de 188 565.9 miles de pesos, el capítulo de servicios personales es elque mayormente participó en el ejercicio del gasto.Por su naturaleza, el ejercicio del gasto corriente en esta actividad institucional fue de 418 269.2 queequivale al 87.7 por ciento del total que representa y el gasto de capital 58 766.9 el 12.3 por cientorespecto al total ejercido. El indicador estratégico cobertura de atención migratoria, fue el que más influyóen el ejercicio del presupuesto de esta actividad institucional al representar el 98.3 por ciento del gasto.INDICADOR ESTRATEGICO: Cobertura de atención migratoriaEste indicador tiene como objetivo vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros y revisar ladocumentación de los mismos, de conformidad con el artículo 7° de la Ley General de Población,Fracción II. En el desarrollo de ese indicador, se programó registrar la entrada al país de 11 600 miles depersonas, cifra que equivale al 5.8 por ciento de lo estimado a realizar, es decir, al universo de cobertura.Durante este ejercicio se registró la entrada al país de 14 303 miles de personas, por lo que el resultadode este indicador es de 23.3 por ciento por arriba de lo programado.Página 79 de 103