Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

El presupuesto original asignado fue de 4 761.5 miles de pesos, el cual se modificó a 12 879.5 miles depesos, ejerciéndose la cantidad de 11 435.9 miles de pesos, con lo cual se obtuvo como resultado unincremento del 140.2 por ciento del presupuesto con respecto al original y un ejercicio del 88.8 por cientodel presupuesto con respecto al modificado.En este Programa se lograron economías por la cantidad de 1 443.6 miles de pesos, cifra que representael 11.2 por ciento del presupuesto modificado.La modificación presupuestal fue realizada para cubrir los incrementos salariales, la reestructuración y laconsolidación de la Dirección General de Enlace Político, así como su equipamiento.El gasto corriente ejercido en este Programa fue de 10 826.7 miles de pesos, equivalente a unincremento de 6 065.2 miles de pesos, es decir un 127.4 por ciento mayor respecto al presupuestooriginal, que representa el 94.7 por ciento del gasto. El gasto de capital fue de 609.2 miles de pesos, cifraque representa el 5.3 por ciento del total ejercido.ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 106 Coordinar las relaciones del Gobierno Federal con los diferentesórdenes y niveles de gobiernoEl objetivo de esta actividad institucional es mantener canales permanentes de comunicación einteracción con las instituciones que intervienen en la conformación de propuestas tendientes a fomentarel desarrollo y el fortalecimiento de la gobernabilidad, que exige el proceso de la Reforma del Estado.En virtud de que el Programa para un Nuevo Federalismo sólo integra una actividad institucional, lascifras y crecimientos del presupuesto y gasto son exactamente las mismas.Para esta actividad institucional se autorizó un presupuesto original de 4 761.5 miles de pesos, cifra quese modificó a 12 879.5 miles de pesos; mediante la autorización de la SHCP con oficios números311.A.04.0325; 311.A.04.0564; 311.A.04.1367; 311.A.04.0050; 311.A.04.0063; 311.A.04.0068;311.A.04.0130; 311.A.04.0137; 311.A.04.0185; 311.A.04.0187; 311.A.04.0189; 311.A.04.0286;311.A.04.0360; 311.A.04.0443; 311.A.04.0364; 311.A.04.0564; 311.A.04.0565; 311.A.04.0702 y311.A.04.0703, entre otros, ejerciéndose la cantidad de 11 435.9 miles de pesos, con lo cual se obtuvocomo resultado un incremento en el ejercicio presupuestal del 140.2 por ciento con respecto al original yun 88.8 por ciento con relación al presupuesto modificado, a fin de cubrir los incrementos salariales y lareestructuración de la Dirección General de Enlace Político, así como su equipamiento.En esta actividad institucional se lograron economías por la cantidad de 1 443.6 miles de pesos, cifra querepresenta el 11.2 por ciento del presupuesto modificado.Es importante mencionar que el gasto corriente significó un ejercicio presupuestal del 94.7 por ciento y elgasto de capital representó el 5.3 por ciento. Cabe destacar que el capítulo de servicios personales fue elque mayor participación tuvo en el ejercicio presupuestal.El indicador estratégico índice de vínculos con instituciones que participan en el proceso detransformación política e institucional del país, fue el que mayor participación tuvo en el ejercicio delpresupuesto, representando el 40.0 por ciento del gasto total.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de vínculos con instituciones que participan en el proceso detransformación política e institucional del paísEste indicador consiste en el establecimiento de vínculos con aquellas instituciones que participan ycontribuyen al proceso de transformación política del país. En el desarrollo de este indicador, seprogramó la meta de establecer 1 746 vínculos, cifra que equivale al 80.0 por ciento de lo estimado arealizar, es decir, al universo de cobertura. Durante este ejercicio, se establecieron 3 436 vínculos, por loque el resultado de este indicador es del 96.8 por ciento por arriba de la meta programada.Página 63 de 103