Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

311.A.04.0013; 311.A.04.0063; 311.A.04.0120; 311.A.04.0128; 311.A.04.0130; 311.A.04.0186;311.A.04.0188; 311.A.04.0192; 311.A.04.0212; 311.A.04.0407; 311.A.04.0544; 311.A.04.0606 y311.A.04.0619, entre otros), ejerciéndose la cantidad de 25 191.2 miles de pesos, con lo cual se obtuvocomo resultado un incremento en el ejercicio presupuestal de 40.6 por ciento con respecto al original y un99.0 por ciento con relación al modificado. La variación presupuestal se debe a los incrementos salarialesy a la reestructuración de las unidades administrativas del área de Población, así como a la reasignaciónde recursos al capítulo de ayudas, subsidios y transferencias para apoyar y consolidar accionesdesarrolladas en coordinación con los Consejos Estatales de Población.En esta actividad institucional se lograron economías por la cantidad de 255.1 miles de pesos, cifra querepresenta el 1.0 por ciento del presupuesto modificado.Conforme a la naturaleza económica del presupuesto, es importante mencionar que el gasto corrientesignificó el 100.0 por ciento del ejercicio presupuestal. Cabe destacar que el capítulo de serviciospersonales fue el que mayor participación tuvo en el ejercicio del presupuesto.El indicador estratégico índice de producción de estudios, diagnósticos e investigaciones sobre temas depoblación, fue el que mayor participación tuvo en el ejercicio del presupuesto, representando el 26.2 porciento del gasto de esta actividad.INDICADOR ESTRATEGICO: Ritmo de crecimiento de la poblaciónEste indicador consiste en realizar estudios que permiten medir cambios en las variables demográficas(fecundidad, mortalidad y migración) y en las variables asociadas a estos cambios. En el desarrollo deeste indicador, se programó la meta de realizar dos documentos, cifra que equivale al 100.0 por ciento delo estimado a realizar, es decir, al universo de cobertura. Durante este ejercicio, se realizaron dosdocumentos, por lo que el resultado de este indicador es del 100.0 por ciento de la meta programada.Para dar seguimiento y evaluar las acciones sectoriales en materia de población se elaboraron: el IVInforme de Avances del Programa Nacional de Población 1995-2000 y el Informe de Ejecución delPrograma Nacional de Población 1995-2000 en el ámbito estatal 1999.Para el desarrollo de este indicador, se programó un presupuesto original de 1 189.9 miles de pesos,cantidad que se modificó a 1 689.6 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 1 672.7 miles de pesos,con lo cual se obtuvo como resultado un incremento en el ejercicio presupuestal de 40.6 por ciento conrespecto al original y un ejercicio del 99.0 por ciento con relación al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Planeación demográficaEste indicador consiste en llevar a cabo la promoción de programas estatales de población y acuerdosasí como la Reunión Nacional de Consejos de Población. En el desarrollo de este indicador, se programóla meta de realizar 23 programas y un evento, cifra que equivale al 82.8 por ciento de lo estimado arealizar, es decir, al universo de cobertura. Durante este ejercicio, se realizaron 23 programas y unevento, por lo que el resultado de este indicador es del 100.0 por ciento de la meta programada. Esteindicador cuenta con dos metas.Para el desarrollo de este indicador, se programó un presupuesto original de 1 406.8 miles de pesos,cantidad que se modificó a 1 997.8 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 1 977.7 miles de pesos,con lo cual se obtuvo como resultado un incremento en el ejercicio presupuestal de 40.6 por ciento conrespecto al original y un ejercicio del 99.0 por ciento con relación al modificado.META DEL INDICADOR: Promover programas estatales de población y acuerdosEl objetivo de esta meta del indicador es el de fortalecer a los organismos institucionales encargados dela planeación demográfica estatal. En esta meta se programó colaborar en la elaboración de 23Página 71 de 103