Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

El gasto corriente en este Programa Sectorial fue de 89 519.5 miles pesos, equivalente a un incrementode 24 961.3 miles de pesos, es decir un 38.7 por ciento mayor respecto al original. El gasto de capital fuede 2 621.3 miles de pesos. En términos relativos en el gasto corriente representó el 97.2 por ciento y enel gasto de capital el 2.8 por ciento del total ejercido. La actividad institucional 106 Coordinar lasrelaciones del Gobierno Federal con los diferentes órdenes y niveles de gobierno, representó el mayorejercicio presupuestal de este programa con el 70.9 por ciento del total ejercido.ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 106 Coordinar las relaciones del Gobierno Federal con los diferentesórdenes y niveles de gobiernoEsta actividad institucional, tiene como objetivo principal procurar e impartir justicia laboral mediante laatención y tramitación de las demandas y de los conflictos tanto individuales, como colectivos, sindicalese intersindicales que presenten los trabajadores al servicio del Estado.Para esta actividad institucional se autorizó un presupuesto original de 44 621.2 miles de pesos, cifra quese modificó a 66 102.9 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 65 325.0 miles de pesos, con lo cualse obtuvo un incremento en el ejercicio presupuestal de 46.4 por ciento con respecto al original y un 98.8por ciento de ejercicio con relación al modificado; la variación presupuestal se debió a que se utilizaronlos recursos para satisfacer necesidades en el capítulo de servicios personales y el de bienes muebles einmuebles para la adquisición de once unidades para renovar el parque vehicular y once computadoraspersonales para continuar la integración de los bienes informáticos del Tribunal Federal de Conciliación yArbitraje, mediante la autorización de la SHCP, con oficios números 311.A.04.0325; 311.A.04.0412;311.A.04.0290 y 311.A.04.0529.En esta actividad institucional se lograron economías por la cantidad de 777.9 miles de pesos, cifra querepresenta el 1.2 por ciento del presupuesto modificado.Conforme a la naturaleza económica del presupuesto, es importante mencionar que el gasto corrientetuvo un ejercicio presupuestal del 96.0 por ciento y el gasto de capital representó el 4.0 por ciento.Asimismo, en esta actividad institucional cabe destacar que el capítulo de servicios personales fue el quemayor participación tuvo en el ejercicio del presupuesto. El indicador estratégico índice de conflictosindividuales tramitados fue el que mayor participación tuvo en el ejercicio del presupuesto representandoel 50.0 por ciento del gasto de esta actividad.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de atención a las peticiones de procuración de justiciaEste indicador consiste en atender las peticiones de procuración de justicia. En el desarrollo de estasactividades, se programó la meta de atender 9 415 peticiones (asesorías, presentación y contestación dedemandas y audiencias) que equivalen al 100.0 por ciento de las peticiones estimadas a recibir, es deciral universo de cobertura. Durante el ejercicio de 1999, se realizaron 12 211 asesorías, presentación ycontestación de demandas y audiencias requeridas por los trabajadores al servicio del Estado, por lo queel resultado de este indicador es un 29.7 por ciento por arriba de la meta programada.La variación positiva del 29.7 por ciento registrada en este indicador fue debido al incremento en laspeticiones de justicia laboral, en las que se destacan las asesorías, la presentación y contestación dedemandas y audiencias requeridas por los trabajadores al servicio del estado, que de manera gratuita yde buena fe se atendieron en la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado.Para el desarrollo de este indicador, se programó un presupuesto original de 3 569.7 miles de pesos, cifraque se modificó a 5 288.2 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 5 226.0 miles de pesos, con lo cualse obtuvo como resultado un incremento del 46.4 por ciento con respecto al original y un ejercicio del98.8 por ciento con relación al modificado.Página 33 de 103