Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

A este indicador estratégico se le asignó un presupuesto original de 10 945.4 miles de pesos, cifra que semodificó a 13 341.4 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 13 207.5 miles de pesos, con lo cual seobtuvo como resultado un incremento en el ejercicio presupuestal del 20.7 por ciento con respecto aloriginal y el 99.0 por ciento de ejercicio con relación al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de inconformidad jurídicaEl objetivo de este indicador consiste en registrar el índice de atención a los recursos interpuestos por losmenores infractores. En el desarrollo de este indicador, se programó la atención a 16 resoluciones, cifraque equivale al 57.1 por ciento de lo estimado a realizar, es decir, al universo de cobertura. Durante esteejercicio, se atendieron 40 recursos, por lo que el resultado de este indicador es del 150.0 por ciento porarriba de la meta programada.Lo anterior, fue resultado en su totalidad del tipo de asuntos de los cuales conoció el área decomisionados, que ameritaron por su propia naturaleza, la interposición de diferentes recursos con lafinalidad de cumplir cabalmente con las disposiciones legales vigentes aplicables.A este indicador estratégico se le asignó un presupuesto original de 3 420.4 miles de pesos, cifra que semodificó a 4 169.2 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 4 127.3 miles de pesos, con lo cual seobtuvo como resultado un incremento en el ejercicio presupuestal del 20.7 por ciento con respecto aloriginal y un ejercicio del 99.0 por ciento con relación al modificado.PROYECTO: K010 Centro Federal de Readaptación Social N°. 1, de Almoloya de Juárez, Estado deMéxicoEl objetivo de este proyecto consiste en llevar a cabo un edificio de dormitorios para 10 funcionarios; uncobertizo para autobuses; un dormitorio para personal de seguridad interna con capacidad de 60personas y tres dormitorios para seguridad externa con capacidad de 40 personas cada uno; dormitorioscon capacidad de 30 personas cada uno para personal masculino y otro para personal femenino conservicios sanitarios de tipo general; así como la construcción de cuatro aulas para capacitación y unopara usos múltiples; de la plaza de unión a los módulos del CASE; y el alumbrado en el perímetro de losterrenos del CEFERESO.Dentro de este proyecto se preveía realizar diversas obras complementarias que facilitarían la operacióndel CEFERESO. El avance físico porcentual alcanzado en este proyecto, fue del 98.0 por ciento,quedando pendiente de ejecutar para el ejercicio del año 2000 lo correspondiente a la conclusión dellibramiento de la carretera.A este proyecto se le asignó un presupuesto original 23 458.9 miles de pesos, cifra que se modificó a14 677.6 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 13 066.3 miles de pesos, con lo cual se obtuvocomo resultado una reducción en el ejercicio del 44.3 por ciento con relación al original y un ejercicio del89.0 por ciento con respecto al modificado.PROYECTO: K011 Centro Federal de Readaptación Social N° 2, Puente Grande, El Salto, JaliscoEl objetivo de este proyecto consiste en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales;de la garita de acceso; dos dormitorios para personal de seguridad con cupo para 60 personas cada uno;tres aulas para capacitación; el almacén para taller de armería; el sistema de riego por aspersión paraáreas jardinadas; el cuarto frío para depósito de basura, el cual incluye el equipo de refrigeración; elgimnasio y dojo; la pista de reacción; el cobertizo para autobuses y la supervisión de las obras enconstrucción. El avance físico porcentual alcanzado en este proyecto, fue del 78.0 por ciento, las obrasfaltantes de ejecutar corresponden a la terminación de la garita, pista de reacción y obras exteriores.Dichos trabajos se tienen programados ejecutarlos con recursos del año 2000.Página 99 de 103