Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

con lo cual se obtuvo como resultado un incremento en el ejercicio presupuestal del 66.4 por ciento conrespecto al original y un ejercicio del 70.1 por ciento con relación al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de archivos normadosEste indicador consiste en asesorar a los diferentes archivos existentes en el país, a efecto de queoperen de acuerdo con la normatividad establecida en la materia. En el desarrollo de este indicador, seprogramó la meta de asesorar 36 archivos, cifra que equivale al 30.0 por ciento de lo estimado a realizar,es decir, al universo de cobertura. Durante este ejercicio, se asesoraron 45 archivos, por lo que elresultado de este indicador es del 25.0 por ciento por arriba de la meta programada.Lo anterior muestra una variación positiva con respecto a la meta original debido a que la demanda deservicios superó la estimación inicial.Para el desarrollo de este indicador, se programó un presupuesto original de 550.7 miles de pesos,cantidad que se modificó a 1 013.8 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 916.3 miles de pesos,con lo cual se obtuvo como resultado un incremento en el ejercicio presupuestal de 66.4 por ciento conrespecto al original y un ejercicio del 90.4 por ciento con relación al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de asesoría archivísticaEste indicador consiste en asesorar a los diferentes archivos existentes en el país, con el propósito deque mejoren los procesos archivísticos empleados. En el desarrollo de este indicador, se programó lameta de asesorar 180 archivos, cifra que equivale al 85.3 por ciento de lo estimado a realizar, es decir, aluniverso de cobertura. Durante este ejercicio, se asesoraron 60 archivos, por lo que el resultado de esteindicador es del 33.3 por ciento de la meta programada.Cabe señalar que las acciones relativas al indicador se realizan a petición de parte, no obstante destacarel hecho de que se atendió al 100.0 por ciento de la demanda de los usuarios del servicio.Para el desarrollo de este indicador, se programó un presupuesto original de 714.9 miles de pesos,cantidad que se modificó a 1 757.3 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 1 189.5 miles de pesos,con lo cual se obtuvo como resultado un incremento en el ejercicio presupuestal de 66.4 por ciento conrespecto al original y un ejercicio del 67.7 por ciento con relación al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de archivos nuevos formados con fundamento en la normaEste indicador consiste en contribuir a que los archivos que sean creados se organicen de conformidadcon la normatividad vigente. En el desarrollo de este indicador, se programó la meta de organizar ochoarchivos, cifra que equivale al 20.0 por ciento de lo estimado a realizar, es decir, al universo de cobertura.Durante este ejercicio, se organizaron 40 archivos, por lo que el resultado de este indicador es del 400.0por ciento por arriba de la meta programada.Algunos de los archivos que se organizaron fueron: de la Secretaría de Turismo, de la CoordinaciónGeneral en Actualización y Capacitación de la Secretaría de Educación Pública, Hospital ABC,Presidencia de la República, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Secretaría de laReforma Agraria, Subdirección Documental y Proyectoteca de la Secretaría de Comunicaciones yTransportes, Nacional Financiera, Comisión de Operación y Fomento de Actividades Económicas delInstituto Politécnico Nacional, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Seguridad Pública, FondoNacional de Crédito para los Trabajadores, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Secretaría deAgricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos, Servicio Postal Mexicano, Contraloría de la Secretaría deGobernación, Comisión Nacional del Agua y Comisión de Regulación de la Tenencia de la TierraDelegación Distrito Federal, entre otros.Para el desarrollo de este indicador, se programó un presupuesto original de 495.8 miles de pesos,cantidad que se modificó a 912.7 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 825.0 miles de pesos, conPágina 56 de 103