Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

El resultado es motivado por el aumento en la resolución de los registros de cambios de comitésejecutivos nacionales y seccionales, condiciones generales de trabajo, estatutos, convocatorias,afiliaciones y cambios de cartera; así como también se concedió el registro al Sindicato Nacional deControladores de Tránsito Aéreo; al Sindicato de Trabajadores de Talleres Gráficos de México; alSindicato de Trabajadores del Instituto de la Juventud y al Sindicato de Trabajadores del InstitutoNacional de Ciencias Penales.Para cumplir con los objetivos previstos en este indicador, se asignó un presupuesto original de 446.2miles de pesos, cifra que se modificó a 661.0 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 653.3 miles depesos, con lo cual se obtuvo como resultado un incremento del 46.4 por ciento con respecto al original yun ejercicio presupuestal del 98.8 por ciento con respecto al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de conflictos individuales ejecutadosEste indicador consiste en registrar el índice de conflictos individuales ejecutados. En el desarrollo deestas actividades, se programó la meta de ejecutar 700 laudos condenatorios inacatables de conflictosindividuales que equivalen al 75.0 por ciento de las demandas estimadas, es decir, al universo decobertura. Durante el ejercicio de 1999, se resolvieron 761 demandas, por lo que el resultado de esteindicador es de 8.7 por ciento por arriba de la meta programada.Dicho resultado se alcanzó debido a la ejecución oportuna de los laudos mediante la emisión derequerimientos y la intervención de la Dirección de Funcionarios Conciliadores.Los recursos originales asignados a este indicador fueron 4 015.9 miles de pesos, cantidad que semodificó a 5 949.3 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 5 879.2 miles de pesos, con lo cual seobtuvo como resultado un incremento del 46.4 por ciento en su ejercicio presupuestal con respecto aloriginal y un ejercicio del 98.8 por ciento con respecto al modificado.ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 409 Impartir justiciaEn el marco de esta actividad, la SEGOB determina la situación jurídica de los menores que seanpuestos a disposición de los consejeros unitarios; así como asistirlos jurídicamente durante todas lasfases del procedimiento, garantizándoles sus derechos y un trato digno.El Presupuesto de Egresos de la Federación asignó a esta actividad institucional la cantidad de 19 937.0miles de pesos, modificándose durante el ejercicio a 28 727.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron26 815.8 miles de pesos; esta cifra se ejerció en su totalidad como gasto directo, representando un 34.5por ciento mayor al presupuesto original, y el 93.3 por ciento respecto al presupuesto modificado. Por sunaturaleza, el ejercicio presupuestal fue en gasto corriente el 99.9 por ciento y en gasto de capital, el 0.1por ciento del total ejercido.En esta actividad institucional se lograron economías por la cantidad de 1 912.1 miles de pesos, cifra querepresenta el 6.7 por ciento del presupuesto modificado; autorizado por la SHCP mediante oficiosnúmeros 311.A.04.0026; 311.A.04.0205; 311.A.04.0360; 311.A.04.0492; 311.A.04.0008; 311.A.04.0009;311.A.04.0128; 311.A.04.0130; 311.A.04.0013; 311.A.04.0138; 311.A.04.0120; 311.A.04.0186;311.A.04.0190; 311.A.04.0246; 311.A.04.0318; 311.A.04.0320; 311.A.04.0544; 311.A.04.0619;311.A.04.0702 y 311.A.04.0703, entre otros. El indicador estratégico índice de menores asistidos quefueron puestos a disposición del Consejo de Menores fue el que mayor participación tuvo en el ejerciciodel presupuesto representando el 22.0 por ciento del gasto de esta actividad.Esta variación obedece a los incrementos salariales autorizados al Consejo de Menores, representandoel gasto en el capítulo 1000 Servicios Personales, un incremento del 37.9 por ciento respecto a laasignación original. Con relación al capítulo 2000 Materiales y suministros, el incremento fue del 36.3 porciento; finalmente en el rubro Servicios Generales, con base en las disposiciones de austeridadpresupuestal se presenta un gasto del 44.5 por ciento inferior a la asignación original.Página 36 de 103