Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

lo cual se obtuvo como resultado un incremento en el ejercicio presupuestal de 66.4 por ciento conrespecto al original y un ejercicio del 90.4 por ciento con relación al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de recursos humanos especializados en archivosEste indicador consiste en contribuir a mejorar la profesionalización y capacitación del personal adscrito alos diferentes archivos del país. En el desarrollo de este indicador, se programó la meta de capacitar a400 personas, cifra que equivale al 3.0 por ciento de lo estimado a realizar, es decir, al universo decobertura. Durante este ejercicio, se capacitaron a 720 personas, por lo que el resultado de este indicadores del 80.0 por ciento por arriba de la meta programada.Para el cumplimiento de este indicador se organizaron diversos diplomados y cursos con temas como“Administración de Documentos y Archivos”, “Conservación y Restauración de Documentos”, “LosArchivos Eclesiásticos”, “Organización de los Archivos Históricos I”, “Archivos Administrativos Módulo I yII”, “Taller Básico de Archivos”, “Curso Básico de Archivos”, “Actualización en Organización Archivística”,“Paleografía y Diplomática”, “Organización Documental” y “Valoración Documental”, entre otros.Para el desarrollo de este indicador, se programó un presupuesto original de 386.7 miles de pesos,cantidad que se modificó a 711.9 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 643.4 miles de pesos, conlo cual se obtuvo como resultado un incremento de 66.4 por ciento con respecto al original y un ejerciciodel 90.4 por ciento con relación al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de ordenación y de descripciónEste indicador consiste en la catalogación de los documentos existentes en el acervo del Archivo Generalde la Nación. En el desarrollo de este indicador, se programó la meta de catalogar 64 metros lineales,cifra que equivale al 42.1 por ciento de lo estimado a realizar, es decir, al universo de cobertura. Duranteeste ejercicio, se catalogaron 60 metros lineales, por lo que el resultado de este indicador es del 93.6 porciento de la meta programada.Este resultado se debe principalmente a que fueron transcritos menos documentos correspondientes alos siglos XVII al XIX, por consecuencia los trabajos de paleografía que se realizaron fueron mínimos.Para el desarrollo de este indicador, se programó un presupuesto original de 1 399.0 miles de pesos,cantidad que se modificó a 2 575.5 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 2 327.8 miles de pesos,con lo cual se obtuvo como resultado un incremento en el ejercicio presupuestal de 66.4 por ciento conrespecto al original y un ejercicio del 90.4 por ciento con relación al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de atención a usuariosEste indicador consiste en prestar los servicios a todos los usuarios del Archivo General de la Nación. Enel desarrollo de este indicador, se programó la meta de atender 50 mil personas, cifra que equivale al80.0 por ciento de lo estimado a realizar, es decir, al universo de cobertura. Durante este ejercicio, seatendieron 53 004 usuarios, por lo que el resultado de este indicador es del 6.0 por ciento por arriba de lameta programada.Cabe señalar que se atendió al 100.0 por ciento de la demanda de los servicios solicitados por losusuarios.Para el desarrollo de este indicador, se programó un presupuesto original de 3 479.1 miles de pesos,cantidad que se modificó a 6 404.8 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 5 789.0 miles de pesos,con lo cual se obtuvo como resultado un incremento en el ejercicio presupuestal de 66.4 por ciento conrespecto al original y un ejercicio del 90.4 por ciento con relación al modificado.Página 57 de 103