Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Para el desarrollo de este indicador, se programó un presupuesto original de 2 970.0 miles de pesos,cantidad que se modificó a 3 774.1 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 3 358.5 miles de pesos,con lo cual se obtuvo como resultado un incremento en el ejercicio presupuestal de 13.1 por ciento conrespecto al original y un ejercicio del 89.0 por ciento con relación al modificado.PROGRAMA SECTORIAL: 09 Programa Nacional de PoblaciónEste programa tiene como objetivo regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a suvolumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justay equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social; propiciar que la evolución de losfenómenos demográficos armonicen con los procesos de desarrollo regional sustentable; promover eldesarrollo integral de la familia; propiciar la participación de la mujer en condiciones de igualdad con elvarón; coadyuvar a elevar la calidad de vida y el bienestar de la población indígena del país y contribuir aldesarrollo de una sólida cultura demográfica.El presupuesto original asignado fue de 494 628.0 miles de pesos, el cual se modificó a 647 132.6 milesde pesos, ejerciéndose la cantidad de 626 061.7 miles de pesos, con lo cual se obtuvo como resultado unincremento del 26.6 por ciento del presupuesto con relación al original y un 96.7 por ciento de ejerciciocon respecto al modificado. La variación presupuestal se debe a los incrementos salariales y a lareestructuración de las unidades administrativas del área de población, así como a la reasignación derecursos al capítulo de ayudas, subsidios y transferencias debido a la aplicación del convenio suscrito porel Instituto Nacional de Migración y las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría yDesarrollo Administrativo, con el objeto de establecer compromisos de resultados y medidaspresupuestarias que promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público.En este Programa se lograron economías por la cantidad de 21 070.9 miles de pesos, cifra querepresenta el 3.3 por ciento del presupuesto modificado.El gasto directo fue de 393 453.5 miles de pesos, mientras que ayudas, subsidios y transferenciasascendió a 232 608.2 miles de pesos, cifras que equivalen a 62.8 por ciento y a 37.2 por ciento,respectivamente.El gasto corriente ejercido en este programa fue de 521 230.5 miles de pesos, equivalentes a unincremento de 76 690.8 miles de pesos, es decir un 17.3 por ciento respecto al original. El gasto ejercidode capital fue de 104 831.2 miles de pesos, que incluye un incremento de 54 743.0 miles de pesos, cifraque representa el 109.3 por ciento de incremento respecto al original. Cabe mencionar que el capítulo deservicios personales fue el que mayor participación tuvo en el ejercicio del presupuesto.La actividad institucional 302 regular y controlar los movimientos migratorios fue la que mayorparticipación tuvo en el ejercicio del presupuesto, representando el 76.2 por ciento del gasto total.ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 201 Promover la aplicación de políticas públicas sectorialesEsta actividad institucional tiene como objetivo influir en la dinámica demográfica y paliar los efectos decorto y mediano plazos de la inercia de crecimiento; contribuir al fortalecimiento y consolidación de unacultura demográfica integral mediante procesos educativos de información y comunicación social;desarrollar y promover actividades participativas en la solución de los problemas de crecimiento ydistribución de la población así como coadyuvar a reducir los desequilibrios regionales e impulsar unadistribución espacial de la población, mediante la promoción de estrategias y acciones que comprenden,en el marco de un nuevo federalismo como base del desarrollo regional, el impulso a programasintegrales de desarrollo rural, el fortalecimiento de las ciudades pequeñas e intermedias y lamodernización de las estructuras administrativas locales.Para el cumplimiento de esta actividad institucional, se autorizó un presupuesto original de 17 918.7 milesde pesos, cifra que se modificó a 25 446.3 miles de pesos (mediante la autorización de la SHCP conoficios números 311.A.04.0014; 311.A.04.0008; 311.A.04.0009; 311.A.04.0011; 311.A.04.0012;Página 70 de 103