Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

El incremento que se obtuvo, obedece básicamente a que se documentó a los visitantes marítimoslocales a partir de enero de 1999, en previsión de la autorización efectuada el día último de diciembre de1998 por el Honorable Congreso de la Unión, de cobrar un derecho por concepto de servicios migratoriosa los pasajeros que llegarían vía marítima, mismo que aplicaría a partir del mes de julio del mismo año, lacual fue pospuesta; asimismo, cabe señalar que se observaron incrementos importantes en el registro ala entrada de visitantes locales marítimos; de negocios; temporales y de turistas extranjeros que entran alpaís.A este indicador se le asignó un presupuesto original de 341 858.2 miles de pesos, cifra que se modificóa 478 097.7 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 468 699.1 miles de pesos, con lo cual se obtuvocomo resultado un incremento en el gasto del 37.1 por ciento con respecto al original y un ejercicio delpresupuesto del 98.0 por ciento con relación al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de asistencia a refugiados y asimiladosEl objetivo de este indicador consiste en brindar asistencia a refugiados y asimilados. El universo decobertura estimado para este indicador estratégico es de 24 077 personas. El indicador programó y logródar atención al total de éste universo, lo que resultó en el cumplimiento del 100.0 por ciento con respectoa la meta original.Cabe hacer mención que este indicador es una actividad permanente. Esto debido a que durante elejercicio que se reporta, se presentaron movimientos de repatriación voluntaria, defunciones, bajo rangode nacimientos, regularizaciones migratorias y adjudicaciones y ventas de predios usufructuados por losrefugiados en los estados de Campeche y Quintana Roo; los servicios educativos y de salud se estánincorporando paulatinamente a las instituciones públicas estatales.A este indicador se le asignó un presupuesto original de 4 178.0 miles de pesos, cifra que se modificó a6 921.5 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 5 835.9 miles de pesos, con lo cual se obtuvo comoresultado un incremento en el gasto del 39.7 por ciento con respecto al original y un ejercicio delpresupuesto del 84.3 por ciento con relación al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de repatriación de refugiadosEl objetivo de este indicador consiste en observar el índice de repatriación de refugiados. El universo decobertura estimado para este indicador estratégico considera la repatriación de 3 319 personas. En elindicador se programó repatriar al total de éste universo, logrando repatriar a 1 932 personas, cifra querepresenta un cumplimiento del 58.2 por ciento con respecto a la meta original.Esto obedece a la conclusión del apoyo para la repatriación voluntaria, y a la culminación de losprogramas asistenciales -especialmente el de la distribución de alimentos- anunciada el pasado 28 dejulio por los Presidentes de México y Guatemala y la Alta Comisionada de Naciones Unidas paraRefugiados. Como consecuencia de la política de estabilización migratoria ofrecida por el Gobierno deMéxico a la población refugiada con opción a naturalización, las familias de los refugiados, optaron porpermanecer en nuestro país.A este indicador se le asignó un presupuesto original de 1 790.5 miles de pesos, cifra que se modificó a2 966.4 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 2 501.1 miles de pesos, con lo cual se obtuvo comoresultado un incremento en el gasto del 39.7 por ciento con respecto al original y un ejercicio delpresupuesto del 84.3 por ciento con relación al modificado.ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 434 Elaborar y establecer las bases de la información estadística nacionalEsta actividad institucional tiene como objetivo establecer un registro nacional de población a partir de laModernización Integral del Registro Civil y de la reorganización del Registro Nacional de Población eIdentificación Personal, para registrar a cada una de las personas que integran la población del país conPágina 80 de 103