Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

educción del 8.2 por ciento con respecto al original y un ejercicio del 88.8 por ciento con respecto almodificado. La causa de la variación se debe a la reducción del gasto en el capítulo de serviciospersonales. El indicador estratégico registro civil automatizado fue el que más influyo en el ejercicio delpresupuesto de esta actividad institucional al representar el 76.5 por ciento del gasto de esta actividad.En esta actividad institucional se lograron economías por la cantidad de 8 359.7 miles de pesos, cifra querepresenta el 11.2 por ciento del presupuesto modificado.El gasto directo ejercido fue de 22 913.1 miles de pesos, y el gasto ejercido en ayudas, subsidios ytransferencias fue de 43 569.8 miles de pesos. Por su naturaleza, de los recursos ejercidos el 62.5 porciento o sea 41 572.6 miles de pesos que correspondieron a gasto corriente y el 37.5 por ciento, es decir,24 910.3 miles de pesos, correspondieron a gasto de capital.INDICADOR ESTRATEGICO: Definición del Registro Nacional de CiudadanosEl objetivo de este indicador consiste en determinar cada uno de los elementos que habrá de contener elRegistro Nacional de Ciudadanos. Se programó diseñar un componente del Registro Nacional deCiudadanos a través de un sistema, cuyo universo de cobertura fue del 100.0 por ciento, se realizó eldiseño del componente, lo que representa el 100.0 por ciento de cumplimiento de la meta programada.Lo anterior permitió que la información que es parte del sistema y que lleva a cabo la certificación de losmexicanos mayores de 18 años, se previera con datos fidedignos. Asimismo, se avanzó en laconceptualización del componente, teniendo como producto una primera revisión del documento.A este indicador se le asignó un presupuesto original de 2 743.1 miles de pesos, cantidad que se modificóa 1 748.6 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 1 044.1 miles de pesos, con lo cual se obtuvocomo resultado una reducción en el ejercicio del presupuesto del 61.9 por ciento con relación al original yun ejercicio del 59.7 por ciento con respecto al modificado.PROYECTO: I003 Registro Nacional de CiudadanosDebido a que este proyecto corresponde al Indicador Estratégico Definición del Registro Nacional deCiudadanos, las cifras presupuestales son las mismas.A este proyecto se le asignó un presupuesto original de 2 743.1 miles de pesos, cantidad que se modificóa 1 748.6 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 1 044.1 miles de pesos, con lo cual se obtuvocomo resultado una reducción en el presupuesto del 61.9 por ciento con relación al original y un ejerciciodel 59.7 por ciento con respecto al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Definición del Registro de Menores de EdadEl objetivo de este indicador estratégico consiste en diseñar el Registro de Menores de Edad, como unode los elementos que integran el Registro Nacional de Población. En el desarrollo de estas actividades,se programó la meta de diseñar un componente del sistema, cifra que equivale al 100.0 por ciento de loestimado realizar, es decir al universo de cobertura. Durante el ejercicio de 1999 se diseñó elcomponente, por lo que el resultado de este indicador es de 100.0 por ciento de la meta programada.Para ello, se diseñó el sistema respecto a la información que integró el registro de los mexicanosmenores de 18 años, la cual se obtuvo de las actas de nacimiento que se recabaron a través de losregistros civiles. Asimismo, se avanzó en la conceptualización del componente, teniendo como productouna primera revisión del documento.A este indicador se le asignó un presupuesto original de 758.3 miles de pesos, cantidad que se modificó a409.5 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 75.8 miles de pesos, con lo cual se obtuvo comoresultado una reducción en el ejercicio del presupuesto del 90.0 por ciento con relación al original y unejercicio del 18.5 por ciento con respecto al modificado.Página 83 de 103