Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

como resultado un 30.3 por ciento superior a la asignación original y un ejercicio del 85.6 por ciento conrelación al modificado.En esta actividad institucional se lograron economías por la cantidad de 13 867.3 miles de pesos, cifraque representa el 14.4 por ciento del presupuesto modificado.Por su naturaleza, se ejercieron como gasto corriente 81 189.9 miles de pesos y 1 250.1 miles de pesoscomo gasto de capital.Dentro de esta actividad están comprendidas las acciones de diseño y dirección de las políticasdesarrolladas por las unidades administrativas superiores que orientan las labores de la Secretaría en suconjunto. En este contexto, el incremento presupuestal que se observa, corresponde a los incrementossalariales y a la reestructuración de la Secretaría, con el propósito de consolidar la operación de diversasáreas tales como Desarrollo Político, Comunicación Social y Asuntos Religiosos.El indicador estratégico índice de impacto de los documentos realizados sobre la reforma política delestado, fue el que mayor participación tuvo en el ejercicio del presupuesto, representando el 11.3 porciento del gasto de esta actividad.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de impacto de los documentos realizados sobre la Reforma Políticadel EstadoEste indicador consiste en revisar el índice de impacto de los documentos realizados sobre la ReformaPolítica del Estado. En el desarrollo de estas actividades, se programó la meta de realizar 156documentos que equivalen al 60.0 por ciento de los documentos estimados, es decir, al universo decobertura. Durante el ejercicio de 1999, se realizaron 162 documentos, por lo que el resultado de esteindicador es del 3.8 por ciento por arriba de la meta programada.La variación positiva se debe a la elaboración adicional de seis documentos coyunturales de apoyo a laSubsecretaría de Desarrollo Político: tres de ellos relativos al “Seguimiento Especializado sobre laAgenda Legislativa y las Relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo Federal”; el “Informe de losAcontecimientos en el Instituto Federal Electoral”; un documento para la “Actualización de la página deInternet de la Secretaría de Gobernación”; y el documento titulado “Uso y acceso a los medios decomunicación de los precandidatos en la sucesión presidencial”.La totalidad de los recursos originales asignados a este indicador fueron de 7 473.9 miles de pesos,cantidad que se modificó a 9 419.3 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 9 350.6 miles de pesos,con lo cual se obtuvo como resultado un incremento del 25.1 por ciento de su ejercicio presupuestal conrespecto al original y un ejercicio del 99.3 por ciento con respecto al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de influencia en la toma de decisiones que impulsen el federalismoEste indicador consiste en observar el índice de influencia en la toma de decisiones que impulsen elfederalismo. En el desarrollo de estas actividades, se programó la meta de realizar 32 dictámenes queequivalen al 60.4 por ciento de los documentos estimados, es decir, al universo de cobertura. Durante elejercicio de 1999, se realizaron 32 dictámenes, por lo que el resultado de este indicador es del 100.0 dela meta programada.Lo anterior permitió apoyar a las instancias superiores en el diseño de políticas públicas y estrategiaspara su implantación en materia de federalismo hacendario y descentralización. Esto fue posible a travésde la ejecución permanente de seguimiento y análisis evaluatorios especializados sobre los avances enlos tres Subprogramas derivados del Programa para un Nuevo Federalismo 1995-2000: Federalismo yDescentralización, Federalismo Hacendario y Renovación Municipal.Para el desarrollo de este indicador, se programó un presupuesto original de 4 982.6 miles de pesos, cifraque se modificó a 6 279.5 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 6 233.7 miles de pesos, con lo cualPágina 43 de 103