Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Política del Distrito Federal, Reforma Política del País, Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de laAdministración Pública del Estado de Hidalgo; Reformas y Adiciones al Código Civil del Estado deCoahuila sobre la prohibición del anatocismo, Reformas a la Constitución Política del Estado de Chiapas;la nueva Ley de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, la nueva Ley de Coordinación de SeguridadPública del Estado de Durango: Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el apartado “B” delArtículo 102 Constitucional, relativo al fortalecimiento de la autonomía y ampliación de funciones de laComisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras.Para el desarrollo de este indicador, se programó un presupuesto original de 1 190.4 miles de pesos,cantidad que se modificó a 3 219.9 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 2 859.0 miles de pesos,con lo cual se obtuvo como resultado un incremento en el ejercicio presupuestal de 140.2 por ciento conrespecto al original y un ejercicio del 88.8 por ciento con relación al modificado.PROGRAMA SECTORIAL: 07 Programa de Protección CivilEste programa tiene como objetivos estratégicos, consolidar las estructuras y mecanismos de operacióndel Sistema Nacional de Protección Civil en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal,incrementando la participación de los sectores social y privado en sus actividades, para que con elesfuerzo conjunto y corresponsable de todas sus instancias y de la población misma, se reduzca demanera apreciable la pérdida de vidas y bienes como resultado de desastres de origen natural o humano;así como proteger a la persona y a la sociedad ante la eventualidad de un desastre provocado poragentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidashumanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de lasfunciones esenciales de la sociedad.El presupuesto original asignado fue de 82 624.5 miles de pesos, el cual se modificó a 111 942.0 miles depesos (mediante la autorización de la SHCP con oficios números 311.A.04.0001; 311.A.04.0002;311.A.04.0085; 311.A.04.0294; 311.A.04.0542; 311.A.04.0587; 311.A.04.0702; 311.A.04.0703 y311.A.04.0797, entre otros), ejerciéndose la cantidad de 103 480.1 miles de pesos, con lo cual se obtuvocomo resultado un incremento del 25.2 por ciento con relación del presupuesto original y 92.4 por cientocon respecto al presupuesto modificado. La variación presupuestal se debió a los incrementos salariales,así como a los materiales y suministros que se requirieron en forma extraordinaria para enfrentar losdesastres naturales. Asimismo, las adecuaciones presupuestales permitieron reasignar el presupuesto yatender las emergencias que se presentaron.En este Programa se lograron economías por la cantidad de 8 461.9 miles de pesos, cifra que representael 7.6 por ciento del presupuesto modificado.El gasto corriente ejercido en este Programa fue de 54 684.9 miles de pesos, equivalente a unincremento de 13 032.0 miles de pesos, es decir un 31.3 por ciento mayor respecto al presupuestooriginal. El gasto de capital fue de 48 795.2 miles de pesos, cifra que representa el 47.2 por ciento deltotal ejercido. Cabe destacar que al capítulo de ayudas, subsidios y transferencias correspondió elejercicio del presupuesto el cual ascendió a la cantidad de 43 586.7 miles de pesos, en tanto que el gastodirecto fue de 59 893.4 miles de pesos y representó el 57.9 por ciento del total ejercido.ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 106 Coordinar las relaciones del Gobierno Federal con los diferentesórdenes y niveles de gobiernoEl objetivo de esta actividad institucional es el de proteger a la persona y a la sociedad ante laeventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos; consolidar las estructuras ymecanismos de operación del Sistema Nacional de Protección Civil en los órdenes de Gobierno Federal,Estatal y Municipal; incidir en la reducción de la vulnerabilidad; influir en la planificación del desarrolloregional y urbano, con el propósito de coadyuvar a la reducción de la generación de asentamientoshumanos e instalaciones vulnerables.Página 65 de 103