AnÃ¡lisis ProgramÃ¡tico - SecretarÃa de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblico

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Lo anterior como consecuencia a que se elaboraron 20 mensajes de población; se transmitieron 52programas de radio; y se evalúo y dio seguimiento al servicio de PLANIFICATEL a través de cuatrodocumentos. Este indicador cuenta con tres metas.Los recursos originalmente asignados a este indicador, fueron de 3 582.9 miles de pesos, cifra que tuvouna modificación a 5 088.1 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 5 037.1 miles de pesos, con locual se obtuvo como resultado un incremento del 40.6 por ciento con respecto al original y un ejercicio del99.0 por ciento con relación al modificado.META DEL INDICADOR: Elaborar mensajes de poblaciónEl objetivo de esta meta del indicador es la elaboración de mensajes de población. Se programó larealización de 18 mensajes, logrando elaborar 20 mensajes, razón por la cual esta meta rebasó loprogramado para 1999 en un 11.1 por ciento.Debido a que en este período se llevó a cabo la reunión a nivel internacional, de los avances deejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y a cincoaños de su realización, se celebró el XXV Aniversario de la Política de Población, por lo que se emitió unmayor número de boletines, destacando los siguientes: siete boletines sobre el Informe de México aCinco Años de la Conferencia del Cairo; 25 años de Política de Población; Proyecciones de Población1995-2000; Colección de Cuadernos de Población; VIII Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil;Ceremonia de Premiación Cuéntame Somos Seis Mil Millones de Habitantes; la Educación en Poblaciónen México: Hacia un Nuevo Modelo; La población de México: Situación Actual y Desafíos; y Frente alDesafío de la Tercera Edad; la producción de spots de radio: Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil;Premio Nacional de la Juventud Indígena; Premio Nacional de la Juventud; Concurso Descubriendo losValores de Nuestra Juventud; la elaboración y difusión del órgano informativo Demos Forma; entre otros.A esta meta se le asignó un presupuesto original de 2 459.0 miles de pesos, cantidad que se modificó a3 492.1 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 3 457.1 miles de pesos, con lo cual se obtuvo comoresultado un incremento del 40.6 por ciento con respecto al original y un ejercicio del 99.0 por ciento conrelación al modificado.META DEL INDICADOR: Transmitir programas de radioEl objetivo de esta meta del indicador es cubrir la transmisión de programas de radio. En esta meta seprogramó transmitir 52 programas dominicales de radio en vivo durante el período, cumpliéndose al 100.0por ciento lo programado.En éstos programas se abordaron diversos temas poblacionales dirigidos a las y los jóvenes de la ZonaMetropolitana de la Ciudad de México; algunos de los temas fueron: Adicciones; Identidad; Autoimagen;Equidad de Género; Noviazgo; Seducción; Infidelidad; Toma de Decisiones; Cultura Demográfica;Violencia Intrafamiliar; la Juventud Indígena; Arte Joven; Comunicación; Medio Ambiente; Esperanza deVida; Enfermedades de Transmisión Sexual; Proyecciones Demográficas; Métodos Anticonceptivos;Cáncer de Mama; Cáncer Cérvico-Uterino; Embarazo a Edades Tempranas; Depresión y Suicidio; VIH-SIDA; Niños y Niñas de la Calle y Derechos Reproductivos, entre otros.A esta meta del indicador se le asignó un presupuesto original de 806.9 miles de pesos, cifra que tuvouna modificación a 1 145.9 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 1 134.4 miles de pesos, con locual se obtuvo como resultado un incremento del 40.6 por ciento con respecto al presupuesto original yun 99.0 por ciento de ejercicio del presupuesto con relación al presupuesto modificado.META DEL INDICADOR: Evaluar y dar seguimiento al servicio de PLANIFICATELEl objetivo de esta meta del indicador es la evaluación y seguimiento al servicio de PLANIFICATEL, elcual consiste en proporcionar información sobre planificación familiar. Debido a las necesidadesplanteadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de mejorar el sistema de registro yPágina 78 de 103
consulta de las orientadoras del servicio telefónico PLANIFICATEL, se programaron realizar cuatroevaluaciones, al término del ejercicio se logró realizar cinco evaluaciones, por lo que en esta meta obtuvoun incremento del 25.0 por ciento en lo realizado.Los documentos elaborados para poder dar cumplimiento a este servicio fueron: Análisis cuantitativo delnúmero de llamadas y tipo de consulta 1999 del primer trimestre; del segundo trimestre; del tercertrimestre; del cuarto trimestre, así como el nuevo sistema de registro actualizado para el servicio dePLANIFICATEL.El presupuesto original autorizado para esta meta del indicador, fue de 317.0 miles de pesos, cantidadque se modificó a 450.2 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 445.7 miles de pesos, con lo cual seobtuvo como resultado un incremento en el ejercicio del presupuesto del 40.6 por ciento con relación aloriginal y un ejercicio del 99.0 por ciento con respecto al modificado.ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 302 Regular y controlar los movimientos migratoriosEl objetivo de esta actividad institucional, es el de contribuir en la definición y actualización de una políticamigratoria que responda a los objetivos nacionales y aliente los flujos migratorios que benefician al país;ejercer las facultades de vigilancia migratoria en el territorio nacional, en un marco de respeto a la ley y alos derechos humanos de los migrantes; brindar protección y asistencia a los refugiados asentados en elterritorio nacional, reintegrándolos al amparo de la Ley Mexicana, así como apoyar la repatriaciónvoluntaria de aquellos que la soliciten.A esta actividad se le asignó un presupuesto original de 347 826.7 miles de pesos, cifra que se modificó a487 985.6 miles de pesos (mediante autorización de la SHCP con oficios números 311.A.04.0596;311.A.04.0428; 311.A.04.0132; 311.A.04.0173; 311.A.04.0215; 311.A.04.0254; 311.A.04.0255;311.A.04.0372; 311.A.04.0400; 311.A.04.0453; 311.A.04.0542; 311.A.04.0702 y 311.A.04.0703, entreotros), ejerciéndose la cantidad de 477 036.1 miles de pesos, con lo cual se obtuvo como resultado unincremento en el gasto del 37.1 por ciento con respecto al original y un ejercicio del presupuesto del 97.8por ciento con relación al modificado. La variación presupuestal se debe a los incrementos salariales y ala reestructuración de las unidades administrativas del área de Población, así como a la reasignación derecursos al capítulo de ayudas, subsidios y transferencias debido a la aplicación del convenio suscrito porel Instituto Nacional de Migración y las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría yDesarrollo Administrativo, con el objeto de establecer compromisos de resultados y medidaspresupuestarias que promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público.En esta actividad institucional se lograron economías por la cantidad de 10 949.5 miles de pesos, cifraque representa el 2.2 por ciento del presupuesto modificado.El gasto directo ejercido fue de 288 470.2 miles de pesos mientras que las ayudas, subsidios ytransferencias tuvieron un ejercicio de 188 565.9 miles de pesos, el capítulo de servicios personales es elque mayormente participó en el ejercicio del gasto.Por su naturaleza, el ejercicio del gasto corriente en esta actividad institucional fue de 418 269.2 queequivale al 87.7 por ciento del total que representa y el gasto de capital 58 766.9 el 12.3 por cientorespecto al total ejercido. El indicador estratégico cobertura de atención migratoria, fue el que más influyóen el ejercicio del presupuesto de esta actividad institucional al representar el 98.3 por ciento del gasto.INDICADOR ESTRATEGICO: Cobertura de atención migratoriaEste indicador tiene como objetivo vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros y revisar ladocumentación de los mismos, de conformidad con el artículo 7° de la Ley General de Población,Fracción II. En el desarrollo de ese indicador, se programó registrar la entrada al país de 11 600 miles depersonas, cifra que equivale al 5.8 por ciento de lo estimado a realizar, es decir, al universo de cobertura.Durante este ejercicio se registró la entrada al país de 14 303 miles de personas, por lo que el resultadode este indicador es de 23.3 por ciento por arriba de lo programado.Página 79 de 103
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