Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

A esta actividad institucional se le asignó un presupuesto original de 20 089.8 miles de pesos, cantidadque se modificó a 25 143.9 miles de pesos (mediante autorización de la SHCP con oficios números311.A.04.0702 y 311.A.04.0703, entre otros), ejerciéndose la cantidad de 20 757.5 miles de pesos, con locual se obtuvo como resultado un incremento en el ejercicio presupuestal del 3.3 por ciento con respectoal original y un ejercicio del 82.6 por ciento con relación al modificado; se ejerció como gasto corriente el94.0 por ciento y como gasto de capital el 6.0 por ciento.En esta actividad institucional se lograron economías por la cantidad de 4 386.4 miles de pesos, cifra querepresenta el 17.4 por ciento del presupuesto modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de acciones en favor de la mujerEl objetivo de este indicador consiste en evaluar las acciones realizadas a favor de la mujer. En eldesarrollo de este indicador, se programó la meta de realizar 54 acuerdos, cifra que equivale al 83.1 porciento de lo estimado a realizar, es decir, al universo de cobertura. Durante este ejercicio, se realizaron73 acuerdos, por lo que el resultado de este indicador es del 35.2 por ciento por arriba de la metaprogramada.Lo anterior debido a la propia naturaleza normativa, de concertación y apoyo de la Coordinación General,con instancias de los sectores público, privado y civil y por el elevado número de temas y acciones queatañen a la situación de la mujer, detallados en el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, es comúnque aparte de las actividades programadas, se contraigan otras nuevas que surgen del establecimientode nuevos enlaces con otros sectores.A este indicador se le asignó un presupuesto original de 3 294.7 miles de pesos, cifra que se modificó a4 123.5 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 3 404.2 miles de pesos, con lo cual se obtuvo comoresultado un incremento en el ejercicio del presupuesto del 3.3 por ciento con relación al original y el 82.6por ciento de ejercicio con respecto al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de eventos realizadosEl objetivo de este indicador consiste en evaluar la realización de eventos. Se programó la realización de73 eventos, cifra que equivale el 85.9 por ciento de lo estimado a realizar, es decir, al universo decobertura. Durante este ejercicio, se llevaron a cabo 201 eventos, por lo que el resultado de esteindicador es de 175.3 por ciento por arriba de la meta programada.La participación de las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) y Gobiernos de losEstados, de los Poderes de la Unión, de diversas Organizaciones no Gubernamentales y OrganismosInternacionales, trajo consigo la realización de eventos no programados que multiplicaron su efecto alllegar a mayor número de personas e instituciones, constituyéndose en herramientas útiles para brindar elapoyo técnico a las instituciones involucradas.A este indicador se le asignó un presupuesto original de 4 439.8 miles de pesos, cifra que se modificó a5 556.7 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 4 587.3 miles de pesos, con lo cual se obtuvo comoresultado un incremento en el ejercicio del presupuesto del 3.3 por ciento con respecto a lo programadooriginal y un ejercicio d el 82.6 por ciento con respecto al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de dependencias que implementan políticas a favor de la mujerEl objetivo de este indicador consiste en observar el número de dependencias que implementan políticasa favor de la mujer. Se programó implementar políticas a favor de la mujer en 54 dependencias yorganismos de la APF, cifra que equivale al 66.7 por ciento de lo estimado a realizar, es decir, al universode cobertura. Durante este ejercicio, 71 dependencias implementaron políticas en favor de la mujer, por loque el resultado de este indicador es del 31.5 por ciento por arriba de la meta programada.Página 87 de 103