Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad, y que constituya a su vez, unacervo de datos confiables, precisos y actualizados sobre el volumen, la estructura, la dinámica y ladistribución de la población nacional, así como integrar la información de los mexicanos residentes en elextranjero.A esta actividad se le asignó un presupuesto original de 56 470.9 miles de pesos, mismo que se modificóa 58 858.1 miles de pesos (mediante oficios números 311.A.04.0194; 0463; 0464; 1609; 0702 y 0703,entre otros), ejerciéndose la cantidad de 57 351.5 miles de pesos, con lo cual se obtuvo como resultadoun incremento en el ejercicio del presupuesto del 1.6 por ciento con respecto al original y un ejercicio del97.4 por ciento con respecto al modificado.En esta actividad institucional se lograron economías por la cantidad de 1 506.6 miles de pesos, cifra querepresenta el 2.6 por ciento del presupuesto modificado.El gasto directo ejercido fue de 57 351.5 miles de pesos que corresponde al total del presupuestoasignado. Por su naturaleza, los recursos ejercidos corresponden a gasto corriente el 63.1 por ciento, esdecir, 36 197.5 miles de pesos, y el 36.9 por ciento, es decir 21 154.0 miles de pesos, correspondieron agasto de capital. El indicador estratégico índice de personas que cuentan con su clave única de registrode población fue el que más influyó en el ejercicio del presupuesto de esta actividad institucional alrepresentar el 56.8 por ciento del gastoINDICADOR ESTRATEGICO: Integración de la base de datos del RENAPOEl objetivo de este indicador consiste en integrar la base de datos del Sistema Integral del RegistroNacional de Población. Para este indicador se programó integrar 15 mil miles de registros a la base datosdel Registro Nacional de Población, con un universo de cobertura del 17.7 por ciento, meta que fuerebasada en un 3.3 por ciento al integrar 15 493 miles de registros.Lo anterior se deriva de la intensificación de apoyos y trabajos con los Registros Civiles de las entidadesfederativas de Baja California, Colima, Chihuahua, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco yYucatán, las cuales cumplieron con el envío de la información en tiempo y forma. Asimismo, contribuyóen este resultado la información proveniente del Instituto Nacional de Migración.A este indicador se le asignó un presupuesto original de 15 475.2 miles de pesos, cifra que se modificó a24 982.9 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 24 748.5 miles de pesos, con lo cual se obtuvocomo resultado un incremento en el ejercicio del presupuesto del 59.9 por ciento con respecto al originaly el 99.1 por ciento de ejercicio con respecto al modificado.PROYECTO: I001 Integración de la base de datos del Registro Nacional de PoblaciónDebido a que este proyecto corresponde al Indicador Estratégico Integración de la base de datos delRENAPO, las cifras presupuestales son las mismas.A este proyecto se le asignó un presupuesto original de 15 475.2 miles de pesos, cifra que se modificó a24 982.9 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 24 748.5 miles de pesos, con lo cual se obtuvocomo resultado un incremento en el ejercicio del presupuesto del 59.9 por ciento con respecto al originaly el 99.1 por ciento de ejercicio con respecto al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de personas que cuentan con su clave única de registro depoblación (CURP)Este indicador tiene como objetivo observar el índice de personas que cuentan con su Clave Unica deRegistro de Población. Este indicador tenía programado elaborar 33.8 millones de registros, con ununiverso de cobertura del 75.0 por ciento, toda vez que se llevaron a cabo 15.8 millones de registros, loque representa un cumplimiento del 46.7 por ciento de la meta programada.Página 81 de 103